RAS内审-RAS认证资料 .xlsx

7/1/2022 Verdana,Regular 0 000000 Calibri,Regular 000000Page of XXXX有限公司 RAS认证内部审核记录 审核员： 徐丽平 审核日期： （本文档由王青云编制，为独家原创文档） 参照标准 要求 审核记录 审核判定 CCS v2 B1 Management System B1 管理体系 B1.1a How does the Organization Establish, Implement and Maintain procedures and / or work instructions covering all applicable requirements of the standard? 组织如何确立、执行和维护涵盖此标准所有相应要求的规程和/或工作手册？ 为建立、实施和保持RAS 标准，确保RAS 产品储存与生产管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告产品生产的业绩和任何改进需求，确保在整个组织内提高满足顾客对RAS 产品要求的意识、环境保护意识，以及与RAS 管理体系有关事宜的外部联络。 合格 B1.2a How does the organization maintain complete, up-to-date, easily auditable and understood records to demonstrate conformity with all requirements of the CCS? 组织如何维护完整的、及时更新的、易被审核和理解的记录，以证实其与CCS标准要求的一致性？ 对与工厂RAS 有关文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。 B1.2b How does the organization keep complete and Up – to – date records of the description, quantities, origins and / or destinations of all CCS products received and delivered as well as all TCs for any incoming CCS products? 组织如何维护有关接收和转运的CCS产品完整的、及时更新的产品描述、数量、来源和/或去向记录，包括所有与所购CCS产品相关的TCS？ 每一批RAS 纱线订单都必须向客人提供TC（交易证书）。成品出货后，要准备该批RAS 产品的提单与发票。填写《产品规格表》。 准备好成品交易证书，提单，产品规格表。TC出货之后三个月之内要申请，如果有特殊情况，可以延长6个月。 涉及文件记录 合同，发票，货运单，TC交易证书。 B1.2d How does the organization ensure that all records used in the implementation and/or verification of the CCS are retained for a minimum of five years? 组织如何确保所有关于执行和/或证实CCS合规的记录至少保存5年？ 本公司的文件以书面形式为准。任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。关于RAS 订单的销售管理的记录，在每一个订单完成后，都要由行政文员进行统一归类存档保管，如需查看，需申请经由部门主管签字方可查看。 所有与RAS 相关的记录和文件都必须存档5年，以供追溯。 B1.2e Does the certified organization maintain a valid contract with each subcontractor stipulating the conditions of the relevant job work assigned? 被认证组织是否保留有和分包商间的有效协议，以保证被分配工作的生产条件？ (However, Certified Organizations shall remain fully responsible for compliance with all requirements of the CCS) （无论如何被认证组织必须对CCS要求符合性完全负责） 生产RAS 产品的各个工序供应商应在上海辉歌纺织品有限公司要备有“企业法人营业执照”副本复印件和RAS 证书复印件，每年须进行一次评估及更新。 采购员在对比质量、价格、交货期后确定RAS 订单生产供应商。向该R