内部控制资产业务控制(风险点、流程图、控制措施).docx

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2023-03-14 发布于辽宁
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内部控制资产业务控制(风险点、流程图、控制措施) 资产业务控制（一）工作步骤示意图（1）货币资金业务建立货币资金业务的管理结构和业务的主要环节货币资金业务梳理各业务环节的工作流程查找风险点控制设计制度建设（2）实物资产和无形资产业务属于政府采购，进入政府采购业务流程实物资产和无形资产业务建立实物资产和无形资产业务的管理结构和业务的主要环节资产购置梳理各业务环节的工作流程查找风险点控制设计制度建设资产使用资产处置（3）对外投资业务建立投资业务的管理结构和业务的主要