管理评审控制程序.docVIP

XXXX有限公司 文件编号 XXX-QP-03 生效日期 管理评审控制程序 文件版本 A/0 文件页次 PAGE 5 of NUMPAGES 5 文件修订履历表 NO 制/修订日期 版本/版次 修 订 内 容 1 A/0 首版发行。 批 准 日 期 审 核 日 期 编 制 日 期 1.0 目的 确保对本公司质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性进行评价和改进；寻找公司管理体系、方针、目标的改进机会和变更需要。 2.0 适用范围 适用于本公司含质量管理体系的评审活动。 3.0定义 3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.0 职责 总经理 ?负责主持管理评审。 ?对体系运行情况进行综合评价。 ?负责批准【管理评审计划】及〈管理评审报告〉。 管理者代表 ?负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议。 ?负责拟定【管理评审计划】，召集管理评审会议，拟定〈管理评审报告〉。 品质部 ?负责验证并收集提供评审所需的资料。 ?跟踪验证各部门在评审后的纠正预防措施的执行情况。 各相关部门 ?负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料。 ?负责实制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进，纠正和预防措施。 注!? 以上未尽之处详见5.0 注! 5.0内容 5.1管理评审时机 NO 行动与要求 负 责 01 定期管理评审：管理评审通常每年至少进行一次，且时间间隔不超过12个月。 管理者代表 02 特殊情况下的管理评审，如遇以下特殊情况，则适当增加评审， a）组织结构重大调整； b）发生重大的质量事故； c）出现重大顾客投诉时； d）质量方针、质量目标不适宜； e）内外部环境发生重大变化。 f）管理体系需接受外部审核前 特殊情况下的管理评审，由管理者代表提出，经总经理批准： 管理者代表 总经理 5.2 管理评审计划 NO 行动与要求 负 责 01 在管理评审会议召开前，管理者代表应提前一至两周制定【管理评审计划】；（如发生5.1 2）之情况，则适时编制【管理评审计划】），经总经理批准后，并由行政部发放至相关部门。 管理者代表 02 〈管理评审计划〉计划内容包括： a） 评审时间； 管理者代表 b） 评审目的； c） 评审范围及评审重点； d） 参加评审的部门及人员 ； e） 评审依据； f） 评审内容。 5.3管理评审输入准备 NO 行动与要求 负 责 01 各部门负责人收到【管理评审计划】后, 依据管理评审计划要求，结合本部门的实际情况，准备汇报材料。 各部门 02 管理评审输入的内容主要包括,但不限于以下： a) 以往管理评审所采取措施的情况 b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化： c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势: 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性 e)应对风险和机遇所采取措施的有效性 f）持续改进的机会 g）质量方针、战略方向等； 03 品质部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表确认；责成行政部向参加评审的人员发放有评审关资料。 品质部 5.4 管理评审的实施 NO 行动与要求 负 责 01 评审会议由总经理主持或总经理指定专人主持,各部门主管级以上(含)人员及总经理指定的其他人参加。 总经理 02 管理者代表分别做质量体系运行情况的分析报告。 管理者代表 03 参加会议人员对计划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有关的产品改进、资源要求等有关措施。 与会人员 04 总经理对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节，对评审后的改进活动提出明确要求。 总经理 05 行政部安排人员做会议记录和签到。 行政部 5.5管理评审的输出 NO 行动与要求 负 责 01 管理评审的输出是【管理评审报告】，应包括以下方面有关的任何决定和措施(评审结论应包含但不限于以下要项): a)对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论; b)改进机会相关的决策，可有包括：产品和服务的改进，过程及其绩效的改进组织接口及职能的调整；方针与目标的调整；质量管理体系的改进。 c)与管理体系变更的任何需求相关的决策； d) 资源需求，涉及资源调整或重新配备，如人力资源、基础设施、过