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重要诚信因素控制表
编号:
序号
部门
重要诚信因素表述
目标
指标
控制方法
方法措施
执行部门
完成时间
预算
1
现场
现场的服务管理过程中,人员结构、环境设施、制度履行、信息沟通四个方面都存在重要因素:
1.各关键岗位人员的技能资质要求(健康证、特种设备操作证以及其他岗位资格证)
现场必备的服务设备和服务设施(包括卫生设施)
法律法规以及国家标准的执行
公司管理制度程序如计划,作业指导书、加工工艺标准要求操作的执行
产品质量要求和加工工艺标准的及时有效的下发传递。
1.完成公司下达的经济指标任务
2.完成公司下达的质量指标任务
1.产品企标合格率达到100%;
2.产品内控合格率99%以上;
3.不发生系统性质量事故,退货率小于1‰
按照诚信体系体系要求进行产量和质量控制,具体有:
1加强人员招聘管理,确保现场技术岗位人员达到岗位任职要求;
2上岗后加强食品服务知识和技能培训;卫生知识培训;
3 建立关键岗位人员诚信档案。
4服务前对设备进行确认,包括其服务能力、卫生条件、性能参数等。
5服务前中后都对设备进行及时的维护保养
6按照设备管理制度进行管理控制
7 定期检查消防设施和线路
8按照体系要求定期进行合规性评价;
9责任部门(工程部、保洁部、市场中心)要及时更新并传递信息。
等等
现场
持续完成
无
2
财务部
“公司统计核算”过程中人员结构和制度履行存在重要因素:员工诚信意识和《会计法》、《税法》、《企业会计准则》《企业财务管理制度》等执行情况。
统计核算过程诚实守信
1.编造虚假利润或者隐瞒利润次数为0
2.统计岗位建立诚信档案,统计员的诚信分不低于85分。
1上岗前进行诚信教育;
2加强监督检查力度,抑制不诚信动机。
3按照体系要求定期进行合规性评价;
市场中心
持续完成
无
3
安检部
安检部在“现场品质控制”、“微生物检验”、“原辅料检验”三个过程中,都有人员结构、环境设施、制度履行、信息沟通四个方面的重要诚信因素:检验岗位人员的技能资质要求、检测设备(分析天平、水分测定仪、培养箱等)管理、法规标准的完整性及其执行、必威体育精装版的国家法律法规和产品标准。
完成诚信体系在安检部的目标
1.产成品指标100%合格出厂
2.各类产品的包装100%合格
3.内控合格率99.5%
4.质量缺陷发生率同比要下降20%以上。
按照诚信体系体系要求进行控制,具体有:
1加强人员招聘管理,确保现场品控员,品控部检验员达到岗位任职要求;
2上岗后加强检验知识和技能培训;以及质量管理知识和技能培训;
3 建立关键岗位人员诚信档案。
4定期对检测设备进行校正
5对检测设备进行及时的维护保养
6按照CMS体系要求定期进行合规性评价;
等等
安检部
持续完成
无
4
人事行政中心、经营中心、市场中心、
“安全卫生及环境保护管理”过程中的人员结构、环境设施、制度履行三个方面存在重要诚信因素:各岗位人员的技能资质要求、安全相关设施的管理、法律法规以及国家标准和企业管理制度的执行
安全卫生和环境保护达标
1.矛盾纠纷调解成功率≥95%
2.员工满意率和安全感≥85%
3.工伤事故≤6‰
4.不发生死亡或损失2万元以上火灾事故
1加强人员招聘管理,确保关键岗位人员达到岗位任职要求;
2上岗后加强食品服务知识和技能培训;卫生知识培训;
3 建立关键岗位人员诚信档案。
4定期巡查维护
5服务前试产时仔细检查
6定期消防演练
7配齐足够的安全设备
8加强对门岗的监督管理
9配备足够的应急药物
10按照体系要求定期进行合规性评价;
11加强对安全环保人员和卫生监督人员的管理,确保法律法规和标准的有效实施。
12落实公司的安全服务制度
人事行政中心、经营中心、市场中心、
持续完成
无
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