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国际化企业通用管理文案 (158) 销售预测报告 制度名 销售预测报告 电子文件编码 GLWA158 页码 3-1 ××公司H62F黄铜线市场需求预测报告 H62F 黄铜线是一种用于自行车辐条螺母的专用材料。H62F 黄铜线问世后， 迅速取代原来的 H6 2 与 H65 黄铜线，促进了产品升级代换。采用 H62F 黄铜 线后，使用单位在不增加设备和人员的 情况下，产量提高 20%以上，工具消耗 也大幅度下降，成本降低 5.3% ，因此，深受用户单位 欢迎。 一、产销情况 H62F 黄铜专用线目前全国仅有一厂家独家生产。自 1998 年正式投产以来， 产量成倍上升。19 98 年产量为 243 吨，1999 年达到 1508 吨，增长 5 倍以 上。该厂为了进一步满足社会需要，积极扩大生产规模，2000 年上半年已完成 1582 吨，预计全年产量可达 3000 吨，较 1999 年又增加 1 倍左右。根据该厂 现有设备生产能力，H62F 黄铜线的生产已呈饱和状态。 据统计，全国生产自行车辐条螺母的企业单位现有 51 家，其中有 26 家已 使用 H62F 黄铜线，这 些企业辐条螺母的产量约占全国总产量的 65%。目前各 生产单位都想用 H62F 黄铜线取代 H62、H65 黄铜线，但由于 H62F 黄铜线生 产能力有限，无法满足，外地一些铜材厂如沈阳铜加 工厂等正在试制，但尚未 成功。 二、趋势预测 H62F 黄铜线的社会需要量，应依据自行车辐条螺母的产量来测定。全国平 均每 100 万只自行 车辐条螺母需耗用 H62F 黄铜线约 2 吨。据市场调查预测， 全国自行车产量，1999 年实际为 175 4 万辆，2000 年计划 2240 万辆，2003 年为 3300 万辆，年平均递增率为 17.1%。自行车辐条螺母的消费渠道主要有 ： (1)新车配套，每辆自行车需安装辐条 72 条，每支辐条要装螺母 1 只；〖JP2〗 (2)市场供 应，主要供组装和维修用，按自行车社会拥有量计算平均每辆车需螺 母 3 只； 签发人 责任人签名 制度名 销售预测报告 电子文件编码 GLWA158 页码 3-2 (3)出口，2003 年自行车 辐条螺母专用黄铜线需要量计算如下： 第一种：配套计算： 算式为：(新车配套数 +市场维修数+出口数) ×(2 吨/100 万只)=H62F 黄铜 线 社会需要量。 按市场调查观测：2003 年自行车计划产量 3300 万辆。自行车社会拥有量 估计为 21000 万辆， 自行车辐条出口量约 2.3 亿支，代入算式(72 只×3300 万辆 +3 只×21000 万辆 +23000 万只) ×(2 吨/100 万只)=6472 吨，加上其他 因素如装配损耗等，2003 年总需要量约 为 6500 吨。 第二种：比例推算： 1999 年全国自行车辐条螺母实际消费量为 17.73 亿只，消耗铜线 3546 吨。 其中整车配套耗用 1 2.63 亿只，占 71.24% ；市场供应 3.77 亿只，占 21.26% ； 出口 1.33 亿只，占 7.5%。按上述比例 推算 2003 年 H62F 黄铜线社会需要量 为： (72 只×3300 万辆)/71.24% ×(2 吨/100 万只)=6670 吨 以上两种测算结果基本接近，表明 2003 年 H62F 黄铜线产量以 6600 吨为 宜，即 2003 年前社会需 求量平均每年递增 16.8%。但是，由于H62F 黄铜线 生产能力有限，目前全年产量仅 3000 吨左 右， 不能满足螺母生产的需要， 处 于供不应求的局面。 三、问题与建议 H62F 黄铜线生产上主要存在以下几个问题： 1.生产能力不足。目前全国仍是××有色合金线材厂