涉毒性气体企业安全风险隐患排查表.doc

附件3 涉毒性气体企业安全风险隐患排查重点 序号 检查内容 检查依据 检查方式 问题隐患 整改措施 1 是否落实每日风险研判和承诺公告制度。 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号） 查制度、查现场、查记录。 2 是否定期开展隐患排查，并对排查出的隐患闭环管理。 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） 查隐患整改台账、隐患整改通知单。 3 各生产岗位操作规程是否至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求、工艺参数的正常控制范围等内容。作业现场是否存有必威体育精装版版本的操作规程文本。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034-2010） 查操作规程。 4 对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置是否每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告并落实建议措施。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条；《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018） 查HAZOP分析报告、措施落实情况。 5 企业是否建立仪表自动化控制系统、安全仪表系统的安全联锁管理台账。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 查台账。 6 （1）涉及氟化、氯化等重点监管化工工艺的生产车间（区域），同一时间现场操作人员是否控制在3人以下；（2）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内是否不超过9人；（3）装置出现泄漏等异常状况时，是否严格控制现场人员数量。 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） 查文件、现场。 7 光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道是否穿越除厂区外的公共区域。 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） 查总图、现场。 8 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统，且投入正常使用。 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案的通知》（应急〔2020〕23号） 查现场。 9 涉及有毒物料储罐是否设置紧急切断装置，紧急切断阀是否为故障-安全型。 《应急管理部办公厅关于印发危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案的通知》（应急厅〔2020〕23号） 查现场。 10 涉及氯化、氟化等重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统是否实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用。 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 查现场、DCS。 11 对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节是否采用密闭取样系统，有毒气体的安全泄压排放是否采取密闭措施。 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） 查现场。 12 有毒物料尾气处理设施是否经过具备国家规定资质等级的设计单位进行正规设计。尾气处理设施是否能做到设备运行状态自动监控、工艺参数自动监测和排放指标连续检测。 查文件资料、现场。 13 安全泄放设施的出口管是否接至焚烧、吸收等处理设施。 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第5.7.5条 查现场。 14 处于备用状态的毒性气体的应急处置系统是否设置远程和就地一键启动功能，吸收剂供应泵、吸收剂循环泵是否设置备用泵，备用泵是否具备低压或者低流量自启动功能。 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） 查现场。 15 毒性气体密闭空间的应急抽风系统是否能够在室外或远程启动，是否能够与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019） 查现场。 16 涉及有毒有害气体泄漏的场所是否设置有就地声光报警功能的检测报警装置；检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第5.4.1条 查现场。 17 有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019） 查现场、报告。 18 是否绘制有毒气体检测器检测点布置图；有毒气体检测报警装置的选型、数量是否符合要求，检测点布置图与现场是否一致。 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-20