2、双预防机制建设方案（荆）.docx

山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 安全风险分级管控建设方案 二〇一七年九月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、前期准备 1 （一）建立组织 1 （二）系统分析 2 （三）实施培训 3 （四）资料收集 4 二、风险评价 5 （一）风险点确定 5 （二）风险辨识 6 1.建立清单 6 2.危险源辨识 6 3.现有控制措施识别 10 （三）风险评价 11 三、现场改进与制度修订 11 四、风险管控 12 五、隐患排查 12 PAGE 1 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 安全风险分级管控建设方案 为了确保安全风险分级管控工作科学性、有效性、针对性，特制定工作计划。 一、前期准备 （一）建立组织 企 业：成立风险评价组，任命评价组组长，以公司正式文件发布实施。 专家组：提供专家名单、组织评价组会议 目 的：明确评价人员、工作任务 风险评价组由企业专业技术人员、管理人员组成： 表1 风险评价组基本构成表 序号 分类 职位 姓名 职责 1 组 长 总经理 乔亚东 全面协调，审核批准评价结果 2 副组长 分管安全负责人 成永富 组织评价工作，审定评价结果 4 成 员 安全部门负责人 王生荣 综合协调工作进度、检查阶段性成果。 5 生产管理人员 郭启前 提供现场管理资料，参加作业环境风险评价与分级 6 工艺技术人员 王生荣 提供工艺技术与操作文件，参加作业活动风险评价与分级 7 设备技术人员 刘国强 提供生产设备技术标准与管理文件，参加设备设施风险评价与分级 8 电气技术人员 郭德旺、付一山 提供电气设施技术标准与管理文件，参加电气风险评价与分级 9 仪表技术人员 郭德旺、赵海平 提供仪表与自动化控制系统技术标准与管理文件，参加仪表自动化控制风险评价与分级 10 安全管理人员 栗兆明、武驰然、高林海 提供安全管理制度、安全设施文件，参加管理缺陷与应急风险评价 11 生产车间主任 各车间主任 参加本车间风险辨识与评价 表2 专家组基本构成表 序号 分类 姓名 职责 1 组长 荆恩芳 制定评价工作方案，并组织落实 2 成员 张军会、张有枝 秦淑环、任迎春 系统分析、全面辨识，建立《风险评价记录》、编制《风险评价与分级管控报告》 （二）系统分析 专家组：勘察现场、熟悉生产系统 评价组：配合工作，提供支持 目 的：对生产、储存过程进行系统分析，在实地考察的基础上，明确危险源辨识、评价的对象。 范 围： （1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规作业活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）工艺、设备、管理、人员等变更； （8）丢弃、废弃、拆除与处置； （9）气候、地质及环境影响等。 表3 现场勘察系统分析计划 序号 勘察单位 熟悉内容 方式 计划工作日 1 部门 技术、设备、生产、安全等部门： （1）工艺技术规程与工艺纪律考核； （2）生产设备设施规定与设备运行、检维修考核； （3）现场管理规定与现场安全考核； （4）责任制、规章制度建设与考核； （5）安全培训计划与落实； （6）应急预案、培训、演练。 收集和查阅资料、访谈 1-1.5 2 生产单元 （1）区域平面布置； （2）工艺流程与技术； （3）生产设备类型、结构原理、主要性能及安全设施配置； （4）特种设备类型及运行； （5）用电设备类型、特点及安全设施配置； （6）仪表与自动化系统； （7）气体监测报警装置设置与运行； （8）连锁、报警装置设置； （9）消防系统设置。 勘察现场 1-2/单元 3 公共单元 （1）供电、配电设施及运行安全； （2）供水、排水设施及运行安全； （3）供热设施及运行安全； （4）供气、用气系统及运行安全； （5）工房、库房、辅助用房结构与防火情况；厂区道路、烟囱、围墙、联合平台、管架管廊、隐蔽工程情况。 收集和查阅资料、访谈 0.5/单元 说明：现场勘察以不影响企业正常生产为原则，依据现场勘察情况可临时调整。 （三）实施培训 专家组：授课 评价组：确定培训时间、提供培训场所、协调相关人员参加培训 表4 培训计划 序号 项目 主要内容 对象 学时 目的 1 国家、省、市关于风险管控的规定 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《标本兼治遏制重特大事故工作指南》《2017年安全生产工作要点》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 评价组成员 1 明确目的、意义、工作原则、工作程序 2 双预防体系建设 风险评价与分级管控体