【表格】人力资源编制及人工费用预算表-.xlsVIP

人员编制预算管控表-人力费用 人员编制预算管控表-人力 《人员编制预算管控表》编制说明 Print_Titles Print_Titles 《人员编制预算管控表-人力》编制说明如下： “实际人数”栏为人力资源部根据各部门各岗位及现有人数填报； “计划人数”栏为各预算部门根据各部门各岗位及2016年度目标管理计划人数填报； “状态说明”栏为各预算部门针对2016年计划人数的岗位、职责进行说明； “批准编制”栏为预算编制小组最终批准的人员编制数； “2016月度预测人数”栏为部门根据各自部门的年度岗位计划人数预测2016年各月的增减状况。 人员编制预算管控表 2021年度 2021年月度预测人数 部级 课级 职位 级别 类别 实际人数 计划人数 批准编制 缺/超编人数 实际总人数 计划总人数 批准总人数 缺超/缺编总人数 状态说明 总经办 总经室 董事长 干部 副董事长 总经理 总经 总经理助理 理级 财务中心 总监 总级 财务经理视公司是否启动新三板挂牌项目确定，财务总监兼任董秘工作。 部门经理 经理 财务课 主管 会计 职员 出纳 关务 行政部 人资课 招聘培训 薪酬绩效 行政课 行政主管 厂长 外派 司机 总务 考勤前台 文员 电工 技工 机修 清洁工 员工 保安员 宿管员 资讯课 资讯主管 ERP维护员 营销部 部门经副理 副理 客服课 副课长 业务助理 业务课 业务经理 研发部 部门协理 协理 助理工程师 工程师 设计一课 课长 高级工程师 助理工程师（见习） 设计二课 策采工程师 样品员 电子部 设计课 电子工程师 企划部 生管课 生管 采购课 采购 仓储课 组长 组级 仓管 物料员 收货员 送货员 品保部 实验室 助理/DCC ISO体系工程师 环保工程师 MQC 品保一课 SQE QE IQC组长 IQC IPQC组长 IPQC 品管二课 储干 CQE FAE OQC 线材组 装配部 制一课 线长 线级 生技 作业员 普工 制二课 代理课长 生技组长 生技员 自动化课 IE工程师 电控工程师 机构工程师 技术员 精密制造部 塑模课 设计师 钳工技术员 加工课 磨床技术员 铣床技术员 放电技术员 快走丝技术员 放电学徒 冲压课 修模技术员 模具补师 冲模课 冲模设计师 注塑课 物料领班 加料员 成型技术员 线材部 工程课 生产课 生产课长 采购员 生管员 生产组长 物控员 董事长/总经理 副总/总监/协理 经(副)理 (副)课长/高级工程师 工程师/助理工程师/设计师 会计/生管/业务/仓管/物料/电工/收货员 厂长/司机 间接员工小计 模修员/技术员/生技员 保安员/宿管员/清洁工/样品员/收货员/送货员/加料员 直接员工小计 审批: 复核: 编制: 人力费用预算项目 标准工资 其他工资 加班工资 年终:月核定工资*(1+10%) 伙食 364 房租 水电补贴:115 电话: 600/400/200 差旅补贴 养老金 公司部份10% 医疗金/公司部份4.5%/5.256% 公积金5% 其他社保0.6% 意外保险 福利/按基本资14% 合计费用 核定工资额2015 2021年增长8% 2021年加班时/11.38:3H4H 2021年周末加班时/15.17 社保工资 董事长兼总经理 资讯课长 管理中心 财务部 部门经(副)理 兼 人力资源部 人事课 招聘培训专员 薪资考勤专员 总务课 行政文员 电工组长 保安 营销中心 副总 客服部 业务员 技术中心 开发部 计划中心 计划部 品保中心 助理/PCC ISO FQC PQE 制造部 生技课 仓管员 模具课 冲压高级工程师 塑模工程师 维修技术员 押出部 模具管理员 合计人力人数 会计/生管/业务/仓管/物料/电工 厂长/保安/司机 模修员/技术员/生技员/样品员 合计 直接人员(技工作业员) 间接人员 间接人员:直接人员 ?2014?/?1?/?1 ?2014?/?2?/?1 ?2014?/?3?/?1 ?2014?/?4?/?1 ?2014?/?5?/?1 ?2014?/?6?/?1 ?2014?/?7?/?1 ?2014?/?8?/?1 ?2014?/?9?/?1 ?2014?/?10?/?1 ?2014?/?11?/?1 ?2014?/?12?/?1 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0