qhse体系审核标准.pdf

质量、职业健康、安全环境管理体系审核标准 标准要素 审核项目 审核内容（通过询问、查阅与观察） 审核发现 结论 ◆高管理者对建立、保持和改进管理体系做出了哪 些承诺？ ◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要 求的重要性,采用什么方法向组织传达满足法律、法 ◆最高管理者 5 。1 领导和对其建立和改规要求的重要性？ 承诺 进 QHSE 管理◆最高管理者如何确保提供必要的资源？ 体系的承诺 ◆领导层如何落实有感领导？ ◆领导层个人安全行动计划的制定与落实情况？ ◆了解公司的绩效、公司的 QHSE 文化氛围、开展 各种宣传活动等。 ◆QHSE 方针◆组织是否制定了文件化的QHSE 方针？ 的制定 ◆是否经最高管理者批准？ ◆QHSE 方针是否与组织的风险性质和规模相适宜？ ◆QHSE 方针是否与上级组织保持了一致？ ◆QHSE 方针是否包含对事故预防、持续改进、遵守 ◆QHSE 方针法律法规和其他要求和清洁生产的承诺？ 的内容 ◆QHSE 方针是否阐明了健康、安全与环境的总目 标？ ◆如何向组织全体员工和承包商员工传达的? 5.2 质量、 职业健康、 ◆采取了哪些方式？ 安全与环境 方针 ◆QHSE 方针◆员工是否了解QHSE 方针？ 的传达与管理 ◆为相关方获得QHSE 方针提供了何种方便？ ◆相关方如何获得QHSE 方针？ ◆QHSE 方针 ◆检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施？ 是否得到实施 ◆是否有定期评审QHSE 方针的规定？ ◆QHSE 方针 ◆最高管理者是否定期评审过QHSE 方针？ 的评审与修订 ◆如何对QHSE 方针进行修订? ◆评审、修订的依据是什么? ◆是否建立了◆有无危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的 5.3 。1 对危危 害 因 素 辨 害因素辨 识、风险评价程序？ 和风险控制策◆程序中是否包括危害因素辨识、风险评价和风险 识、风险评 控制策划的要求? 划的程序 1 价和风险控 ◆是否按程序要求辨识危害因素和环境因素？ ◆是否对组织 制的策划 的活动及活动◆是否规定辨识的范围和对象？ 场所中的危害◆是否有危害因素和环境因素清单？ 因素进行辨识 ◆受审核部门的危害因素和环境因素有哪些？ ◆是否规定辨识危害因素和环境因素的方法？ ◆用什么方法 和怎样进行危◆方法是否适宜? 害因素的辨识 ◆辨识危害因素和环境因素时，收集了哪些原始资 料？ ◆是否考虑三种状态？ ◆辨识危害因 ◆是否考虑三种时态？ 素及其应把握◆是否考虑了各种类型的危险情况？ 的要点 ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的QHSE 风险？