动火作业模块作业活动风险分级管控清单.docx

　　 风险分级管控清单 动火作业模块作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 施工准备 1 动火作业手续 未办理动火安全作业证 其他伤害 1 6 40 240 2级 较大风险 办理动火安全作业证。 1、严格执行作业许可管理相关规定；2、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人。 1、加强班前安全教育；2、根据《特殊作业安全规范》对相关责任人进行培训。 / 立即停止动火作业，办理动火安全作业证后，方可再次作业。 项目部级 / / 　 2 未制定安全动火应急预案 其他伤害 1 6 40 240 2级 较大风险 制定动火作业应急预案。 1、严格执行作业许可管理相关规定；2、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人。 1、加强班前安全教育；2、根据《特殊作业安全规范》对相关责任人进行培训。 / 立即停止动火作业，制定安全动火应急预案后，方可再次作业。 项目部级 / / 　 3 动火现场安全措施不到位 其他伤害 1 6 40 240 2级 较大风险 落实动火作业安全措施。 1、严格执行作业许可管理相关规定；2、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人。 加强教育培训，动火作业流程。 加强学习，提高个人防护意识。 立即整改，安全措施防护到位，方可再次作业。 项目部级 / / 　 4 动火作业安全技术交底 交底无针对性 其他伤害 1 6 15 90 3级 一般风险 安全技术交底制度。 严格执行动火作业许可管理。 加强安全交底技术性教育培训。 / 立即整改，做好安全交底后，方可再次作业。 班组级 / / 　 5 交底未覆盖相应人员，签字不齐全 其他伤害 1 6 15 90 3级 一般风险 安全技术交底制度。 严格执行动火作业许可管理。 加强安全交底技术性教育培训。 / 立即整改，做好安全交底后，方可再次作业。 班组级 / / 　 6 未对作业工人进行交底 其他伤害 1 6 40 240 2级 较大风险 安全技术交底制度。 严格执行动火作业许可管理。 加强安全交底技术性教育培训。 / 立即整改，做好安全交底后，方可再次作业。 项目部级 / / 　 7 安全培训 未进行安全培训、三级教育 其他伤害 1 6 40 240 2级 较大风险 安全培训制度。 1、严格遵守公司安全教育培训制度；2、定期进行培训考核。 对相关负责人进行安全生产责任制培训。 / 立即整改，进行安全培训、三级教育，方可再次作业。 项目部级 / / 　 8 安全目标责任书 未签订全员目标责任书 其他伤害 1 6 15 90 3级 一般风险 安全目标责任书制度。 1、加强项目安全检查，检查出问题，下达检查整改通知书，认真整改，落实措施、时间、执行人；2、每年定期组织进行安全目标责任书的签订。 对相关负责人进行安全生产责任制培训。 / 立即整改，签订全员目标责任书，方可再次作业。 班组级 / / 　 1 施工准备 9 人员配备 项目负责人现场动火作业施工经验不足 火灾 3 3 15 135 3级 一般风险 严格按照施工要求操作。 启用帮带制度，有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。 1、推广师徒帮带制度，加强相关人员业务能力；2、加大培训力度，加强安全意识。 / 立即整改，更换有经验的项目负责人，方可再次作业。 班组级 / / 　 10 作业负责人不熟悉动火作业内容、作业危害及安全措施要求 火灾 1 3 15 45 4级 低风险 严格按照施工要求操作。 启用帮带制度，有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。 1、推广师徒帮带制度，加强相关人员业务能力；2、加大培训力度，加强安全意识。 / 立即整改，作业负责人培训考核合格，方可再次作业。 作业人员 / / 　 11 未取得有效的作业许可证 火灾 1 6 15 90 3级 一般风险 严格按照施工要求操作。 严格执行规章制度，控制审批程序。 对相关责任人进行业务能力培训。 / 立即整改，取得有效的作业许可证，方可再次作业。 班组级 / / 　 12 未对作业全过程实施监督 火灾 1 6 40 240 2级 较大风险 严格按照施工要求操作。 严格执行规章制度，加强监督管理。 1、对相关责任人进行动火作业程序培训；2、做好班前安全教育。 / 立即整改，对作业全过