特种设备模块作业活动风险分级管控清单.docx

　　 风险分级管控清单 特种设备模块作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 锅炉 1 施工准备 产品无出场合格证 机械伤害 0.5 6 40 120 3级 一般风险 禁止使用三无产品。 产品进场时严格检查该产品有无出场合格证，三无产品禁止使用。 对材料设备收料人员进行必要的特种设备专业知识培训。 / 立即停止使用设备，更换证件齐全的设备使用。 班组级 / / 　 2 无资质厂家安装、拆除 机械伤害 1 3 40 120 3级 一般风险 禁止无资质厂家进行锅炉的安拆作业。 严格把控厂家资质，禁止招聘无资质的厂家作业。 对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训。 / 立即停止作业，更换具备资质的厂家进行安拆 班组级 / / 　 3 锅炉安装完成后未检测、备案即投入使用 机械伤害 1 6 15 90 3级 一般风险 锅炉安装完成后先试运行正常后再投入使用。 施工人员自检、定期检查，安全人员和管理人员定期检查。 对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训。 / 立即停止使用设备，在设备经过检测，备案后方可使用。 班组级 / / 　 4 作业人员日常管理 特种设备作业人员无证操作 机械伤害 3 6 15 270 2级 较大风险 特种设备作业人员必须持国家相关部门颁发的特种作业证件。 严格要求工人持证上岗。 操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。 / 应立即停止使用设备，聘用有证件人员或及时取证。 项目部级 / / 　 5 特种设备作业人员未参加安全技术交底 机械伤害、高处坠落 3 6 15 270 2级 较大风险 在作业前应对工人进行安全技术交底。 应加强现场巡查。 对工人进行岗前安全教育培训。 / 立即停止作业。 项目部级 / / 　 6 作业人员现场操作 启动前未对锅炉、管道、水位、仪表等进行检查 锅炉爆炸 1 6 15 90 3级 一般风险 应启动前应对锅炉、管道、水位、仪表等进行检查。 定期检查、检测并及时更换，保留监测、检查等档案资料。 对工人进行岗前安全教育培训。 / 立即停止作业。 班组级 / / 　 7 注水过程不规范，上水过多 锅炉爆炸 3 3 7 63 4级 低风险 严格按照安全操作规程作业。 施工人员自检，管理人员定期检查。 对工人进行班前教育。 佩戴安全帽、手套等防护用品。 立即停止作业。 作业人员 / / 　 8 排污时应专人看管，严禁脱离岗位 火灾 1 3 15 45 4级 低风险 排污时应专人看管，严禁脱离岗位。 安排专人看管，管理人员定期抽查。 对工人进行消防安全教育培训。 佩戴安全帽、手套等防护用品。 立即停止作业。 作业人员 / / 　 9 点火时，人站在火门正面，先开燃料阀门后点火 火灾、灼烫 3 3 15 135 3级 一般风险 严格按照安全操作规程作业。 作业人员自检，管理人员监督作业。 对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训。 佩戴安全帽、手套等防护用品。 立即停止作业。 班组级 / / 　 10 锅炉投入运行时，未按照热水锅炉先启动循环水泵，待系统充分循环后再提高炉温操作 锅炉爆炸 3 3 15 135 3级 一般风险 投入运行是应先启动循环水泵，待系统充分循环后再提高炉温操作。 作业人员自检，管理人员监督作业。 对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训。 佩戴安全帽、手套等防护用品。 立即停止作业。 班组级 / / 　 11 锅炉压力未降至零时，要保持正常水位，操作人员不得离岗 锅炉爆炸 3 6 15 270 2级 较大风险 锅炉压力未降至零时，要保持正常水位，操作人员不得离岗。 作业人员自检，管理人员监督作业。 对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训。 佩戴安全帽、手套等防护用品。 立即停止作业。 项目部级 / / 　 12 锅炉机组运行时，安全阀不动作 爆炸 1 3 15 45 4级 低风险 上岗前应自检设备。 施工人员自检、定期检查，安全人员和管理人员定期检查。 对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训。 佩戴安全帽、手套等防护用品。 立即停止作业。 作业人员 / / 　 2 门式起重机、桥式起重机、架桥机 13 施工准备 无检测证、操作资格证 起重伤害 1 3 7 21 4级 低风险 特种设备安装完成需要检测通过方可正式投入使用；特种设备作业人员必须持有特种作业证。 施工人员自检、定期检查，安全人员和管理人员定期检查。 对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训。 / 立即停止作