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单位内部控制工作小组成立方案范文
为进一步提升内部管理水平，规范内部控制，增强廉政风险 防控建设，落实内部控制各项工作，成立内部控制工作小组。组
成人员如下：
一 、内部控制工作小组
组 长： XXX
成 员 ： XXX 、XXX
内部控制工作小组主要职责包括：
1.制定并组织实施单位内部控制制度，落实单位内部控制目
标；
2.构建单位内部控制体系，制定单位内部控制体系建设方案；
3.组织展开单位层面和业务层面风险评估工作；
4.制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责
方案的组织实施和对风险的日常监控；
5.编制全面风险管理报告，向管理层提示单位重大、重要风
险以供决策需要；
6.确定单位内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实
施的有效性实行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案；
7.完善单位内部控制流程，促动内控流程与信息系统的结合；
8.建立单位内部控制实施的激励机制，促动内部控制有效实
9.组织展开内部控制的日常工作。
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