某上市公司流程-信息管理总部A类目标流程.pptxVIP

信息管理总部A类目标流程列表 计算机信息系统开发管理流程 计算机信息系统项目审批流程 信息话建设年度发展计划流程 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 1 第1页，共10页。 信息化建设年度发展计划流程（目标） 信息管理总部 总裁办公会 分管领导 年度发展计划 部门战略 规划制定流程 与各部 门一致 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 2 第2页，共10页。 流程说明 一、流程名称：信息化建设年度发展计划流程 二、流程编号： 三、流程目的：明确信息化建设年度发展计划制定、审核、审批的整个过程 四：适用范围：公司计算机信息化建设年度发展计划 五、流程负责部门：信息管理总部 六、流程描述 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 信息管理总部 收集分析计算机信息技术发展动态。 信息技术发 展动态 2 信息管理总部 通过对行业技术发展的分析及预测制定部门战略规划。 部门战略规 划 部门战略规 划 3 信息管理总部 根据部门战略规划，编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划。 部门战略规 划 年度发展计 划 年度发展计 划 4 分管副总 对信息管理总部提交的年度发展计划进行审核。 5 总裁办公会 对分管领导审核过的年度发展计划召开专题工作讨论会，进行审批。 项目实施 6 信息管理总部 对批准的年度发展计划组织实施。 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 3 第3页，共10页。 七、信息集成职责规定： 信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档 八、相关制度文件 《信息化发展规划程序》 九、流程控制点 控制点一 可行性分析 控制目的：判断年度计划是否可行 控制手段：进行全面的可行性分析 控制依据：信息化发展规划程序 控制点二 控制目的： 控制手段： 控制依据： 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 4 第4页，共10页。 计算机信息系统项目审批流程（目标） 子公司/分支机构 公司相关部门 分管领导 信息管理总部 是 申请建议书 实施方案 否 申请建议书 是 否 信息化建设 年度发展计划流程 申请建议书 实施方案 终止 可行性分析报告 存档 7天 按合同 要求 7天 按合同 要求 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 5 第5页，共10页。 流程说明 一、流程名称：计算机信息系统项目审批流程 二、流程编号： 三、流程目的：明确计算机信息系统项目提出、论证、审批的整个过程 四：适用范围：计算机信息系统项目审批 五、流程负责部门：信息管理总部 六、流程描述 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 公司相关部门/ 信息管理总部/ 子公司/分支机构 提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部 对公司整体项目提出项目申请建议书 提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部 公司信息化建 设年度发展计 划 项目申请建 议书 项目申请建 议书 2 信息管理总部 对项目进行论证，提出可行性分析报告 可行性分析 报告 可行性分析 报告 3 信息管理总部 是否同意该项目的 实施，如果不 同意则项目终止 4 信息管理总部 如果同意项目实施，是否是子公司项目 5 子公司/分支机 构 如果是子公司项目，子公司/分支机构实施项目 项目实施 6 分管副总 如果是公司整体项目或职能部门提出项目，分管领导审批 7 信息管理总部 对批准的项目进行实施，并对相关资料存档 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 6 第6页，共10页。 七、信息集成职责规定： 信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档 八、相关制度文件 《信息化工程项目投资管理程序》 九、流程控制点 控制点一 可行性分析 控制目的：判断项目是否可行 控制手段：进行全面的可行性分析 控制依据：信息化工程项目投资管理程序 控制点二 控制目的： 控制手段： 控制依据： 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 7 第7页，共10页。 计算机信息系统开发管理流程（目标） 信息管理总部 使用部门 设计文档与测试脚本 否 是 项目执行计划 培训计划 否 是 是 否 存档 视项目 情况而定 计算机信息系统 项目审批流程 项目总结报告 按合同 要求 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 8 第8页，共10页。 流程说明 一、流程名称：计算机信息系统开发管理流程 二、流程编号： 三、流程目的：明确计算机信息系统项目计划的制定、系统的开发实施及运行的整个过程 四：适用范围：计算机信息系统项目的开发实施管理 五、流程负责部门：信息管理总部 六、流程描述 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 信息管理总部 建立分管领导批准立项的信息化建设项目小组，根据部门技术力量确 定是否进行自行开发或选择合作伙伴或对外采购，并