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信息管理总部A类目标流程列表
计算机信息系统开发管理流程
计算机信息系统项目审批流程
信息话建设年度发展计划流程
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1
第1页,共10页。
信息化建设年度发展计划流程(目标)
信息管理总部
总裁办公会
分管领导
年度发展计划
部门战略
规划制定流程
与各部
门一致
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2
第2页,共10页。
流程说明
一、流程名称:信息化建设年度发展计划流程
二、流程编号:
三、流程目的:明确信息化建设年度发展计划制定、审核、审批的整个过程
四:适用范围:公司计算机信息化建设年度发展计划
五、流程负责部门:信息管理总部
六、流程描述
序号
执行人
操作内容
重要输入
重要输出
相关表单
1
信息管理总部
收集分析计算机信息技术发展动态。
信息技术发
展动态
2
信息管理总部
通过对行业技术发展的分析及预测制定部门战略规划。
部门战略规
划
部门战略规
划
3
信息管理总部
根据部门战略规划,编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划。
部门战略规
划
年度发展计
划
年度发展计
划
4
分管副总
对信息管理总部提交的年度发展计划进行审核。
5
总裁办公会
对分管领导审核过的年度发展计划召开专题工作讨论会,进行审批。
项目实施
6
信息管理总部
对批准的年度发展计划组织实施。
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3
第3页,共10页。
七、信息集成职责规定:
信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档
八、相关制度文件
《信息化发展规划程序》
九、流程控制点
控制点一
可行性分析
控制目的:判断年度计划是否可行
控制手段:进行全面的可行性分析
控制依据:信息化发展规划程序
控制点二
控制目的:
控制手段:
控制依据:
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4
第4页,共10页。
计算机信息系统项目审批流程(目标)
子公司/分支机构
公司相关部门
分管领导
信息管理总部
是
申请建议书
实施方案
否
申请建议书
是
否
信息化建设
年度发展计划流程
申请建议书
实施方案
终止
可行性分析报告
存档
7天
按合同
要求
7天
按合同
要求
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5
第5页,共10页。
流程说明
一、流程名称:计算机信息系统项目审批流程
二、流程编号:
三、流程目的:明确计算机信息系统项目提出、论证、审批的整个过程
四:适用范围:计算机信息系统项目审批
五、流程负责部门:信息管理总部
六、流程描述
序号
执行人
操作内容
重要输入
重要输出
相关表单
1
公司相关部门/
信息管理总部/
子公司/分支机构
提出信息化项目申请建议书和实施方案,报信息管理总部
对公司整体项目提出项目申请建议书
提出信息化项目申请建议书和实施方案,报信息管理总部
公司信息化建
设年度发展计
划
项目申请建
议书
项目申请建
议书
2
信息管理总部
对项目进行论证,提出可行性分析报告
可行性分析
报告
可行性分析
报告
3
信息管理总部
是否同意该项目的 实施,如果不 同意则项目终止
4
信息管理总部
如果同意项目实施,是否是子公司项目
5
子公司/分支机
构
如果是子公司项目,子公司/分支机构实施项目
项目实施
6
分管副总
如果是公司整体项目或职能部门提出项目,分管领导审批
7
信息管理总部
对批准的项目进行实施,并对相关资料存档
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6
第6页,共10页。
七、信息集成职责规定:
信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档
八、相关制度文件
《信息化工程项目投资管理程序》
九、流程控制点
控制点一
可行性分析
控制目的:判断项目是否可行
控制手段:进行全面的可行性分析
控制依据:信息化工程项目投资管理程序
控制点二
控制目的:
控制手段:
控制依据:
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第7页,共10页。
计算机信息系统开发管理流程(目标)
信息管理总部
使用部门
设计文档与测试脚本
否
是
项目执行计划
培训计划
否
是
是
否
存档
视项目
情况而定
计算机信息系统
项目审批流程
项目总结报告
按合同
要求
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8
第8页,共10页。
流程说明
一、流程名称:计算机信息系统开发管理流程
二、流程编号:
三、流程目的:明确计算机信息系统项目计划的制定、系统的开发实施及运行的整个过程
四:适用范围:计算机信息系统项目的开发实施管理
五、流程负责部门:信息管理总部
六、流程描述
序号
执行人
操作内容
重要输入
重要输出
相关表单
1
信息管理总部
建立分管领导批准立项的信息化建设项目小组,根据部门技术力量确
定是否进行自行开发或选择合作伙伴或对外采购,并
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