食品原辅材料（深加工）供应商现场审核评分表.xlsxVIP

食品原辅材料供应商现场审核评分表 否决项 是否符合 现场检查情况 检查项目 评分标准 相关资料 关键项 关键分 得分 1 工厂资质 企业相关资质齐全，且涵盖所合作产品项目。 按照公司索证制度。 出现任何不符合，工厂审核结果判定为不合格。 营业执照、生产许可证、动物防疫条件合格证 2 法规要求 无违反《食品安全法》第三十四条的规定的情况。 检查合作产品的原料，主料和关键辅料必须检查，其余选择性抽查。 产品包装袋、 3 产销不符 实际生产地址与许可证生产地址不一致（包括委外加工未与我司报备的情况） 生产厂房升级改造或者处于停产状态，还在向我司供应产品，且未与我司报备 现场核查证件地址 现场确定产品生产状况 序号 评审点 评审内容 项目分值 检查过程 扣分项 1 管理与文件 项目分值 项目分数 检查得分 现场检查情况 检查项目 评分标准 1 企业责任 工厂向周围排放的污染物进行处理，排污行为符合持证排污、按证排污原则。 1 1 检查工厂的排污许可证、环评报告和排污设施。 出现不合格全部扣完。 1,0,不适用 0 排污许可证 0 0 2 企业信誉 企业未出现媒体曝光、政府抽检不合格的情况。 1 1 通过网络信息化查询（例如：企业信用信息公示平台） 出现不合格全部扣完。 3 质量体系 工厂按照质量体系的方式进行管理，建立质量手册、体系文件等。 2 2 检查体系认证或体系文件 获得质量体系认证不扣分，有体系文件1分。 2,1,0,不适用 0 质量手册、体系文件 0 0 4 内审、管评 每年定期进行内部评审、管理评审，审核范围包含全面，内部问题得到有效的整改。 1 1 查看内审记录文件。 出现不合格全部扣完。 1,0,不适用 0 0 0 5 客诉 固定人员负责客户投诉，对客户投诉有对应的处理流程，投诉的问题进行整改和跟进，处理方案合理有效，客诉信息有汇总、整理和存档。 3 3 检查客诉资料，整改措施。 有客诉流程得1分，有客诉收集和汇总得2分，整改措施合理有效得3分。 3,2,1,0,不适用 0 客诉处理流程、客诉记录 0 0 6 应急预案 设立必要的应急预案，应急预案合理，并进行定期演练。 1 1 检查应急预案和演练记录。 应急预案合理，并进行演练1分。 1,0,不适用 0 应急预案 0 0 7 产品召回 设立产品召回流程，流程制定合理，并对召回进行演练。 3 3 确定召回流程。 出现不合格全部扣完。 3,0,不适用 0 产品发货记录 0 0 8 产品追溯 关键项：指定一项批号的合作成品，现场测试可追溯到所有使用的原料厂家、批号及其验收记录；生产记录；投料记录；品质监控记录；半成品、成品检验记录；出厂检验报告；生产环节中影响食品质量和安全的关键性指标须记录，合作产品质量记录真实、准确、规范且保存完好。与我公司合作的产品相关记录进行有效归档、保存且便于查找。 5 5 现场指定批次追查记录。 每项不合格扣1分。 6,4,2,0,不适用 0 投料记录、产品工艺、品保检查记录 1 5 0 9 人员培训 对人员的培训包含法律法规、GMP、SSOP等卫生知识和岗位技能，培训计划设立合理，并按照要求对员工进行培训。 3 3 检查培训计划、培训记录。 培训计划1分；培训记录1分，培训效果1分。 3,2,1,0,不适用 0 培训计划、培训记录 0 0 10 食品安防 关键项：整个厂区区域能够保持良好密闭环境，能有效预防外来人员的进入,关键区域能够预防内、外部人员的随意进入。厂区入口、车间入口、库房门口、关键工序区等重