食品用包材供应商现场审核方案（检查表）.xlsVIP

整理 QS包装材料 Sheet1 双汇发展采购中心供应商现场评估表 类别 评估明细 评估结果 备注问题 部门 优 良 合格 不合格 拟定查看内容 资质证件 1.1*公司证件原件 三证、生产许可证或卫生许可证 采购 上游管理 3.1供应商资质管理 原辅包资质营业执照、生产许可证 3.2供应商开发批准程序与记录 开发批准程序与记录 厂区环境与布局 4.1工厂内外部环境卫生 4.2厂区各用房布局合理 公司布局图 4.3辅助设备 污水处理 4.4生产区应和生活区分开（生产消毒产品） 质量系统 6.3产品、原料的储存和运输 仓储管理程序、运输合同 6.10人员管理 培训计划和培训记录 规模 2.1*企业规模、总产能 不小于3000吨 技术 3.3原辅包材料接收质量标准 原辅包材料接收质量标准，消毒剂：可用于食品的消毒剂原料清单 产品安全管理 5.7、产品执行标准 产品执行标准（企标是否符合国标） 5.8、危险化学品管理 存放与领用 6.1产品质量 检测报告、消毒剂类：卫生安全评价报告 6.5生产用水 水质报告 6.8文件管理 程序文件、质量手册、有效 6.9实验室检测设备和能力 设备清单、校准证书和从业资格 3.4原辅包材料检查、批准和处理流程及验收记录 原辅包材料验收程序和记录 品管 5.1良好操作规范 文件与操作一致性 5.2清洁卫生 清洁卫生程序和记录 5.3虫鼠害控制 虫鼠害控制程序和现场布局（图） 5.4操作和设备 5.5产品保护 作业指导书 5.6产品回收、召回制度、建立模拟召回程序 召回制度、建立模拟召回程序 6.2产品追溯 追溯程序和记录 6.4不合格品控制 不合格品控制程序和记录 6.6生产流程控制 工艺流程图 6.7持续改进 处理客户投诉程序和记录 供应商各项汇总 供应系统 1供货及时性 2物流能力 3服务能力 4解决问题能力 核查项目 核查内容 核查要点 厂区环境 1.1保持厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。 1 厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。 1.2生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。 2 生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。 1.3应与有毒有害源保持一定距离。 3 是否与有毒有害源保持一定距离。 2.1厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。 1 厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。 3 厕所、厨房应与生产区域隔离。 1便于进行清洁工作，清洁卫生 2 厕所、厨房是否与生产区域隔离。 车间要求 1.1生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。 1 生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。 1.2 生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。 2 生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。 1.3车间内应有与所生产的产品相适应的防尘设施。 3 车间内是否有与生产相适应的防尘设施。 1.4 有防止昆虫和其他动物进入的设施。 4 是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。 2 生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。 1 生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。 3 生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。 1 公共设施是否有不易清洁的部位。 2 生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。 4 生产区应根据需求提供足够的照明，对照明度有特殊要求的生产部门可设置局部照明。厂房应有应急照明设施。 1 是否根据生产需求提供足够的照明。 2 是否有应急照明设施。 5 对有特殊生产要求如无菌包装等产品，对其生产区的空气质量，应监测其生产区的空气质量，并将结果记录存档。 1是否对特殊需要的产品监测生产区的空气质量并将结果记录存档。 6 对生产区的温度、湿度有要求的产品的生产应有能满足生产安全工艺要求的相应设施。 1 生产区的温度和相对湿度是否能满足生产安全工艺要求。 8 车间应分别建立人员进出和物流的通道，人员进入应有消毒、除尘或风淋（浴）等装置，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作服应保持洁净。 1 是否建立了人员进出和物流的通道。 2 是否有消毒、除尘或风淋（浴）等装置。 3 工作人员是否穿着工作服进入车间。 4 工作服是否保持洁净。 生产设施 1企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。 1 是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。 2应有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。 2是否有与所