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XXX流程梳理项目 XXX_生产业务流程 作 者： XXXX 创建日期： 更新日期： 版 本： 1.0 1. 文档控制 修改记录 修 修改日期 更改说明 作者 版本 复核记录 复核说明 复核说明 复核人 版本 日期 审批记录 审批 审批人角色 审批日期 审批人 版本 2. 图例说明 Start 开始 开始 Judge 判断 判断 XX子流程 引用其他子流程 **部门 **岗位 部门或岗位名称 注释的宽度可调，高度 随文字的多少变化，不 动态流程连接线 能调节 注释框 No “否”连接线 Inter document 内部单据 系统内打印的单据 Yes “是”连接线 Extenal document 外部单据 系统外打印的单据 系统外业务 系统外流程 End 结束 结束 系统内流程 风险点 目 录 1. 文档控制 1 2. 图例说明 2 3. XXX一级流程 4 3.1 业务流程图 4 3.2 流程图说明 4 4. XXX二级流程 6 4.1 XXX二级流程 6 流程涉及 流程涉及 3. XXX一级流程 3.1 业务流程图 3.2 流程图说明 流程名称 流程拥有部门 流程编制时间 流程说明 适用范围 ××部门： 1、 × × × × 2、 3、 部门的职责 ××部门： 1、 2、 编号 涉及部门、岗位 任务名称 流程编号 业务参与部门 流程确认人 任务说明 流程版本 流程编制人 流程确认时间 单据输入 单据输出 关键风险点 解 解决方法 / 改进建议 问题描述 问题原因 编号 4. XXX二级流程 4.1 XXX二级流程 4.1.1 业务流程图 4.1.2 流程图说明 流 流程名称 流程拥有部门 流程编制时间 流程说明 适用范围 ××部门： 1、 × × × × 2、 3、 部门的职责 ××部门： 1、 2、 编号 涉及部门、岗位 任务名称 流程版本 流程编制人 流程确认时间 单据输入 单据输出 流程编号 业务参与部门 流程确认人 任务说明 关键风险点 流程涉及 解 解决方法 / 改进建议 问题描述 问题原因 编号