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软件风险分析表
序号
软件名称
软件类型
管理部门
风险分析项目
软件来源
是否合规
分析
结果
是否需要进行软件确认
1
Microsoft office 2010
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
2
Foxmail
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
3
Auto CAD 2010
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
4
UG
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
5
PDF reader
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
6
Solidworks
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
7
Symantic
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
8
ERP(傲鹏)
办公类
IT
□ 是否储存电子记录？
□ 是否包含审批流程？
□ 结果是否后续检查/审批？
9
Neuyo Measure 5.25.080
检测类
检测室
□ 是否属关键/特别进程？
□ 结果是否有后续检查/审批？
10
PC-DMIS-CAD 2015.1
检测类
检测室
□ 是否属关键/特别进程？
□ 结果是否有后续检查/审批？
11
VR-300 G2 Series Software
检测类
检测室
□ 是否属关键/特别进程？
□ 结果是否有后续检查/审批？
12
Inspes
检测类
检测室
□ 是否属关键/特别进程？
□ 结果是否有后续检查/审批？
13
Topas Multi soft CNC/Inspes
检测类
检测室
□ 是否属关键/特别进程？
□ 结果是否有后续检查/审批？
14
Inspes
检测类
检测室
□ 是否属关键/特别进程？
□ 结果是否有后续检查/审批？
OP-2125-001/A0
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