检验检测机构资质认定评审整改完成记录、评审组长确认意见表编写示例.docxVIP

“整改完成记录、评审组长确认意见表”编写示例 下面给出了“5. 整改完成记录、评审组长确认意见表”编写示例。 整改结果符合要求的情形： 需整改 条款号 完 成 整 改 情 况 4.5.4 整改事项：编号为***检测委托书中缺少检测依据，不符合RB/T 214-2017中4.5.4条款。 纠正/纠正措施：(1)由办公室负责对检测委托书重新设计，增加检测依据一栏，经合同评审、文件控制后使用；(2)对技术负责人、检测部门、办公室等合同评审相关人员进行《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）中4.5.4及《合同评审程序》（*****-CX）相关内容的宣贯培训，并验证培训有效性；(3)举一反三，核查检测委托书中的信息是否符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）中4.5.4及《合同评审程序》（*****-CX）规定的要求，如有缺失，一并整改；(4)技术负责人、检测部门等相关人员《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）中4.5.4及《合同评审程序》（*****-CX）的规定进行合同评审。 整改结果：经跟踪检查该机构检测委托书的填写，全面评审各类检测委托书和合同，没有类似问题再发生，关闭不符合项。 整改证据：提供以上检测委托书整改前后的复印件、合同评审、文件控制和培训、实际或模拟工作实施记录、举一反三核查报告等，详见附件。 …… …… 评审组长对整改完成情况的确认意见： 机构对评审组提出的基本符合和不符合项逐一进行了整改，在约定的时间XXXX年XX月XX日提交了整改报告及相关见证材料。经对整改报告中原因分析、纠正/纠正措施完成情况、机构验证情况和整改证据进行跟踪验证，评审组确认整改措施有效。建议批准的情况详见“3. 评审组意见”。 评审组长签字： XX 日期：XXXX年XX月XX日  整改结果不符合要求的情形： 需整改 条款号 完 成 整 改 情 况 4.3.3 整改事项：现场评审发现物理检测室的温度为19.8℃，相对湿度为74.4%，不符合GB/T ****-2020中温度（23±2）℃，相对湿度（50±10）的检测条件要求，不符合RB/T 214-2017中4.3.3。 纠正/纠正措施：该机构完成整改后，评审员于**年**月**日到现场复核发现，实验室虽然对环境进行了改造，但仍不能达到恒温恒湿的要求。 整改结果：不予推荐与该环境条件相关的检测项目（序号—项目名称，项目多时可单独列表），重新确认建议批准的检验检测能力表。 …… …… 评审组长对整改完成情况的确认意见： 机构对评审组提出的基本符合和不符合项逐一进行了整改，于XXXX年XX月XX日提交了整改报告及相关见证材料，超出了评审组规定的XXXX年XX月XX日（整改期限不得超过30个工作日）前完成整改工作的要求，□逾期未完成整改 ?整改后仍不符合要求的（系统中勾选，二选一），相应评审项目判定为不合格。 机构整改不符合要求，修改“3. 评审组意见”中建议批准的情况，修改后为： 同意推荐授权签字人数量： 场所1： XX人； 场所2： XX人； 场所3： XX人； …… 同意推荐检验检测能力数量： 场所1：XX大类XX小类XX参数；[或XX大类XX小类XX产品和XX参数]（上述2种方式2选1）； 场所2：XX大类XX小类XX参数；[或XX大类XX小类XX产品和XX参数]（上述2种方式2选1）； 场所3：XX大类XX小类XX参数；[或XX大类XX小类XX产品和XX参数]（上述2种方式2选1）； …… 评审组长签字： XX 日期：XXXX年XX月XX日