检验检测机构资质认定评审评审组意见编写示例.docxVIP

“评审组意见”编写示例 下面给出了生态环境监测机构以告知承诺方式申请的扩项评审报告中“3. 评审组意见”编写示例。 3. 评审组意见： 3.1 现场评审依据： 3.1.1 评审计划文号 3.1.2 评审依据： 通用要求：《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017） 评审补充要求：《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号） 3.2 评审组人数及姓名： 3人，包括张三、李四、王五； 3.3 评审类型及评审方式：扩项；现场评审； 3.4 现场评审时间： 2022 年 03 月 05 日至 2022 年 03 月 06 日 3.5 评审范围（申请情况） 3.5.1 授权签字人数量： 场所1：6 人； 场所2：2 人； 3.5.2 检验检测能力数量： 修正前场所1：2 大类 3 小类 42 参数； 修正前场所2：1 大类 2 小类 25 参数； 修正后场所1：申请数量无需修正 ； 修正后场所2：1 大类 2 小类 20 参数； 3.6 评审的基本过程： 评审组按照评审计划和程序，在现场通过问、听、查、看、考等多种方式进行了评审，审核了管理体系的符合性和运行的有效性，并按专业分别核查了申请检验检测能力相应标准的有效性，核实了相关仪器设备设施的配套性、完整性和符合性，召开了机构相关人员参加的座谈会，对授权签字人进行了考核，获得了大量客观证据。 3.7 自上次评审以来重要变化情况：（上次评审时间：2021年6月，评审类型：首次） 3.7.1 管理层变更情况：管理层无变化。 3.7.2 授权签字人变化情况：场所1原获批准的6名授权签字人本次申请扩大授权范围，场所2新增2人；机构对新增授权签字人进行了资格、能力确认。确认记录不完整，本次开出了不符合项，详见“6 基本符合和不符合项汇总表”。 3.7.3 检测人员变化情况：4名检测人员离职，新增12名检测人员，对新增检测人员均进行了入职培训、实习，部分人员已通过能力确认上岗，部分人员仍在培。 3.7.4 检验检测能力变化情况：本次申请环境等2大类3小类41项参数扩项，机构对新扩的能力均进行了方法验证。 3.7.5 仪器设备设施变化情况：场所1新增火焰光度计、定氮仪、混匀仪共3台套，设备原值近3万余元，场所2新增火焰光度计、定氮仪、混匀仪共3台套，设备原值近3万余元；机构对新增设备进行了符合性验收。 3.7.6 检测场所变化情况：新增检测场所2，2021年09月开始试运行，机构的管理体系覆盖了该场所，2022 年 02 月 01 日对该场所进行了附加内部审核，开出了2个不符合项，对不符合项均采取了相应的纠正/纠正措施并实施了跟踪验证，确认符合要求。 3.7.7 其他重要变更： 无变化。 3.8 对机构体系运行有效性和独立、公正承担检验的评价： 该机构为独立法人单位，管理体系文件中明确了管理层，有最高管理者、技术负责人、质量负责人等关键岗位任命文件，其内部组织结构清晰，职能分配合理、岗位职责明确。质量方针和质量目标由管理层发布，与其所开展的检验检测活动相适宜。 该机构于2021年02月01日发布、2021年02月01日实施的YJYY-SC-A《质量手册》（版次：A版）和45个程序文件为现行有效版本，内容基本覆盖了RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》（国市监检测〔2018〕245号）的全部条款以及所开展的全部检验检测工作，基本是协调的、可操作的。近期于2021年12月06日至07日进行了集中式内部审核，覆盖了所有场所、所有部门、所有要素、所有检测活动，开出了7个不符合项。对不符合项均采取了相应的纠正/纠正措施并实施了跟踪验证，有相关见证材料；审核过程基本符合程序文件要求，内审员均经过考核授权上岗，具备内审员资格。近期于2022年01月18日进行了管理评审，按规定的程序和内容对管理体系的充分性、有效性和适宜性进行了评审，有形成书面的输入信息，输入信息包含：a) 检验检测机构相关的内外部因素的变化；b) 目标的可行性；c) 政策和程序的适用性；d) 以往管理评审所采取措施的情况；e) 近期内部审核的结果；f) 纠正措施；g) 由外部机构进行的评审；h) 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化；i) 客户和员工的反馈；j) 投诉；k) 实施改进的有效性；l) 资源配备的合理性；m) 风险识别的可控性；n) 结果质量的保障性；o) 其他相关因素，如监督活动和培训等，信息内容基本充实，评审过程符合要求，输出结论基本明确，输出结论为：a) 管理体系及其过程的有效性：现行的