安全标准化系统管理评审控制制度.pdf

安全标准化系统管理评审控制制度--第1页 制度文件 修订状态：A/O XX公司 XX矿 安全标准化系统管理评审控制制度 AB-XX-P-03-15-XX A 版 编制:工会工作部 审核:生产技术部 批准:X X XX 年 X 月 X 日发布： XX 年 X 月 X 日实施： XX 公司 XX 矿发布 安全标准化系统管理评审控制制度 文件编号：AB-XX-P-03-15-XX 版次： A 修订状态：A/0 1 目的 确保本矿安全标准化管理体系持续的适宜性，充分性 和有效性，通过不断改进和 完善，使本矿安全标准化管理体系持续有效运行，保证安全生产方针和目标的实施。 2 适用范围 本制度适用于 XX 矿各生产单位、部室。 3 职责 3.1 矿长 负责组织实施安全标准化系统管理评审 3.2 主管副矿长 安全标准化系统管理评审控制制度--第1页 安全标准化系统管理评审控制制度--第2页 负责安全标准化系统管理评审的具体工作。 3.3 安全部 3.3.1 负责管理评审实施、落实、组织、协调。 3.3.2 负责报告安全标准化管理体系运行情况。 3.4 车间、部室 3.4.1 提供管理评审所需的资料； 3.4.2 对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 4 工作程序 4.1 管理评审的频次和周期， 4.1.1 每年的3月-5月进行评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月，在下列 情况下矿长可随时追加管理评审次数。 a) 安全标准化管理体系发生重大变化时。 b) 安全生产方针、目标修改时； c) 本矿内部组织结构重大调整时； d) 发生重大事故时； e) 矿长认为需要的其他情况； 4.1.2 管理评审安排在内部安全本标准化体系审核后，外部安全标准化管理体系审核 开始之前。 4.2 管理评审输入 4.2.1 矿长负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果。 4.2.2 各车间、部室负责收集各自的安全生产运行方面的信息。 4.2.3 标准化系统评审应包括下列输入： a) 监测与检测记录； b) 以前评审的跟踪结果； 安全标准化系统管理评审控制制度--第2页 安全标准化系统管理评审控制制度--第3页 c) 影响标准化系统的变化； d) 纠正与预防措施制定及实施有效性； e) 事故统计分析； f) 员工和相关方抱怨； g) 目标和指标完成情况； h) 标准化系统覆盖范围的充分性； i) 标准化系统评价报告； j) 实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况； k) 现场人员职责的合理性； 4.2.2 评审的结果应包括： a) 标准化系统的效力和管理过程的改善； b) 资源需求； c) 预防损失和对识别风险的缓减计划； 4.3 编制《管理评审计划》 4.3.1 各个部室及车间应将收集的信息交安全部，安全部负责整理后交矿长审核， 作为矿长基管理评审会议上报告安全标准化管理体系运行情况和编制管理评审计 划的依据。 4.3.2 管理评审计划庆具备以下内容： a) 组织结构的适合性，包括人员和其他资源配置； b) 员工和相关方抱怨的处理，包括相关方满意程度的测量结果； c) 安全标准化管理 体系的符合性、运行的有效性，包括内、外审核发现过程和体 系的不合格； d) 安全生产方针和目标与当前生产的相关性； e) 需进行改进、改变的范围； 安全标准化系统管理评审控制制度--第3页 安全标准化系统管理评审控制制度--第4页 f) 未能完成的工作； g) 上一次评审结论的处理情况。 4.3.3 安全部负责编制管理评审计划，报矿长审核批准。 4.4 管理评审的准备 4.4.1在管理评审会议召开前一周，安全部将《管理评审