国税申报流程.doc

国税申报流程 进项发票认证（每月25-30号前） 1、打开企业电子报税管理系统 进项管理 仿伪税控进项专用发票管理（输入进项发票信息，包括84位密文） 录一张保存再新增 保存 导出 保存RZ00100 2、打开易税门户中的网上办税大厅（即国税网） 登陆 认证 上传RZ00100 查询（过一分钟） 下载认证结果（打印和进项发票放在一起） 3、回到电子报税系统 进项发票管理 专用进项发票读入 电子数据结果读入 读入RZ00100 保存 弹出已认证提示（不成功找税局） 退出（认证完成） 此步骤也可在下月报税时和读销项同时进行。 防伪开票系统抄税（抄至IC卡） 打开企业电子报税管理系统（备用） 打开防伪开票系统 插入IC卡（增值税开票专用机器） 报税处理 抄税 本期 确定 发票抄税处理 成功 退出 防伪系统 发票管理 查询 选日期 对金额 保存（点格式按钮） 抄税完成（待网上抄税用） 销项发票从IC卡读到报税系统 1、回到企业电子报税管理系统 销项发票管理 从开票界面读取发票 认读发票查询界面 开票系统有商品税目不正确（错误）提示（正确无提示） 基础资料管理 开票系统税目初始化 已开票税目调整 选择日期 确定 全选 修改 确定 确定修改 更新 确定更新 退出 2、销项发票管理 从开票界面读取发票 点出左上角读发票查询界面 保存几张发票 退出 3、回到防伪系统 发票管理 查询 选日期 对金额 保存（点格式按钮） 申报 1、打开企业电子报税系统 纳税申报 申报主界面 选日期 逐一填表（除利润表和资产负债表可以先不填外，其它全部填完） 生成申报盘 保存2个文件 2、打开易税门户 插税友卡 网上抄税 抄税成功 网上办税大厅（即国税网） 登陆 申报征收 进入申报 上传2个文件（先上传Repfiletnfo.xml） 选择压缩文件 有字弹出 确定 弹出本期申报上传成功 选择增值税查询 确认扣款 （申报完成） 五、清卡 打开易税门户 插入税卡 清卡 成功（不成功找税局） 采集财务信息：下载财务信息采集系统 采集资产负债表和损益表 上传 （软件有操作说明，无需安装） 完成当月抄报税