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责任成本管理考评工作底稿
（工程项目-管理体系）
被检查单位：贵安职业学院项目
检查时间： 2016 年 3 月 11 日至 12 月 20 日
检查目标：
1、组织机构；
2、责任成本管理实施细则；
3、信息化系统
检查程序及方法：
1、组织机构：
检查相关文件，查看是否成立责任成本管理领导小组，是否明确分管领导、主管部门。
2、责任成本管理实施细则：
查看项目责任成本管理实施细则：
查看实施细则内容，是否包括施工方案、工程数量、劳务、材料、机械设备、临时设施、现场管理费等主要成本费用控制措施。
3、信息化系统应用情况：
查看项目成本管理信息系统使用情况：
查看劳务管理、物资核算、验工计价、核算分析等数据是否齐全、是否及时更新。
检查结论：
成立责任成本管理领导小组、明确分管领导、主管部门。实施细则内容包括工程数量、劳务、材料、机械设备、临时设施、现场管理费等主要成本费用控制措施。及时更新录入信息化系统。
小组长签字：
检查人员签字：
被检查单位确认：
责任成本管理考评工作底稿
（工程项目-成本预控）
被检查单位：贵安职业学院项目
检查时间： 2016 年 3 月 11 日至 月 日
检查目标：
1、工程项目成本预控方案
2、项目责任预算及责任合同签订情况
3、责任分解与责任书签订情况
检查程序及方法：
1、查看成本预控方案情况：
查看成本预控方案：
查看公司总经理组织、参与项目成本预控方案编制情况：
查看预控方案内容是否齐全。预控方案应包括项目组织机构设置、项目作业层管理模式选择、施工组织技术方案确定、工程数量复核、施工队伍选择、物资材料预控、机械设备预控、征地拆迁、临时设施和现场管理费预控等。
2、项目责任预算及责任合同签订情况：
查看项目责任预算编制情况：是否签订责任合同，是否预控方案确定后3个月内完成责任预算编制；
查看成本分析报告，发生重大变化后责任预算是否及时调整。
3、责任分解与责任书签订情况：
查看责任中心划分情况：
查看成本控制岗位职责情况：
查看工程数量、材料数量、现场管理费用等责任控制指标分解量化情况：
查看责任中心签订责任书情况：责任书是否明确控制指标和责任兑现。
检查结论：
1）发生重大变化后责任预算确有及时调整。
2）与分部签订责任目标合同。
3）指挥部核算中心领导小组领导和组织指挥部及分部的成本集中核算、编制并审核指挥部成本核算分析报告、指挥部成本管理考核奖罚兑现。工程数量、材料数量、现场管理费用等责任控制指标分解量化情况良好。责任中心签订责任书情况：责任书中明确控制指标和责任兑现。
小组长签字：
检查人员签字：
被检查单位确认：
责任成本管理考评工作底稿
（工程项目-过程控制）
被检查单位：贵安职业学院项目
检查时间： 2016 年 3 月 11 日至 月 日
检查目标：
1、施工方案优化；
2、工程数量控制；
3、劳务成本控制；
4、材料成本控制；
5、机械成本控制；
6、临时工程成本控制；
7、现场管理费控制。
检查程序及内容：
1、施工方案优化情况：
查方案优化台账、会议纪要等，项目共进行优化方案XX个，节约成本XX万元。
序号
方案名称
优化内容
优化时间
优化前成本
（万元）
优化后成本
（万元）
成本节约
（万元）
2、工程数量控制情况：
查工程数量台帐
（1）工程数量台帐中应反应清中标清单工程数量、施工图工程数量、责任预算工程数量、责任中心工程数量和实际完成工程数量等五量控制。
（2）各种工程数量台账要及时登记、调整。是否按实际完工工程数量控制，对下计价数量及台账是否同步。
3、劳务成本控制情况。
查看劳务队招（议）标录用劳务队伍情况：是否按规定录用、是否在公司劳务分包商资源库或合格劳务名册中录用，是否存在未签合同先进场或付款，劳务分包合同是否按规定报上级审批，劳务队上场前是否进行了履约检查。
查看劳务队伍计价、结算情况：是否对劳务队伍按期办理计价；是否存在超计价或超付款；劳务队竣工结算是否按规定报上级审批。
查看劳务队伍评价情况：是否定期对劳务分包商进行综合评价。
4、材料成本控制情况：
查看集中采购情况：
查看采购合同报上级审批情况：
查看材料供应计划编制情况：
查看限额发料、盘点情况：
查看物资最终结算报上级审批情况：
查看拌合站、钢筋加工场、混凝土预制件场独立核算情况：
5、机械成本控制情况：
查看设备租赁合同报上级审批情况：
查看劳务分包合同中对使用项目机械台班单价情况：
查看劳务队伍使用项目机械签认台班情况：
查看租赁设备最终结算报上级审批情况：
查看大型自有设备及未含油料租赁设备月单机单车核算情况：
6、临时工程成本控制：
查看临时工程设计方案情况：
查看临时工程预
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