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二次经营工作检查记录
(工程项目-机构及制度)
被检查单位:中铁二十局贵安职业学院项目
检查时间: 2016 年 3 月 11 日至 12 月 20 日
检查目标:1、管理机构;2、职责制度。
检查主要程序及方法:
1、管理机构:
(1)工作小组:查看相关文件,工作小组是否明确具体人员和有关部门;工作小组人员职务、职称、专业,有关部门是否都加入小组,成员数量、专业、相关业务是否满足本项目的需要。是否明确分管职责,分管领导是否全面履行职责,是否专职。
(2)业务部门:查看相关文件资料和工作记录,是否明确专职副部长及专职职能,是否专职履行分管业务职责;是否明确专(兼)职人员及职能,是否履行职责,是否满足业务工作需要。
岗位
姓 名
性别
职称
专业
专(兼)职
职务
年度履职时间
分管领导
邓攀
男
兼
项目经理
部门分管
杨汤平
男
专
核算中心副主任
业务人员
罗成
男
兼
核算中心计副部长
业务人员
2、职责制度:
(1)职责分工:查看相关文件和办法、工作记录,主管部门职责是否明确、全面,实际工作中是否发挥主要及组织作用。各相关部门职责是否明确、全面,实际工作中是否积极配合。各专(兼)职人员职责是否明确,实际工作是否积极主动,是否发挥应有作用。
规章制度:查看文件办法、实施细则,是否根据需要及时更新,是否有工作细则,与上级单位对应的各项制度是否完善。询问分管领导和专(兼)职人员对有关办法的主要内容及其工作职责是否了解。
检查结论:
1)工作小组有明确工程管理部主要负责变更,核算中心负责理赔。工作小组人员为工程管理部、核算中心、保障部、安全质量部、设计部部门负责人,有关部门都加入小组,成员数量、专业、相关业务满足本项目的需要。已明确分管职责,分管领导全面履行职责。
2)主管部门职责明确、全面,实际工作中发挥主要及组织作用。各相关部门职责职责明确、全面,实际工作中积极配合。各专(兼)职人员职责明确,实际工作积极主动,发挥应有作用。
3)有工作细则,与上级单位对应的各项制度完善,询问分管领导和专(兼)职人员对有关办法的主要内容及其工作职责了解。
小组长签字:
检查人员签字:
被检查单位确认:
二次经营工作检查记录
(工程项目-基础工作)
被检查单位:中铁二十局贵安职业学院项目
检查时间: 2016 年 3 月 11 日至 12 月 20 日
检查目标:基础工作。
检查主要程序及方法:
工作策划:检查工作策划书、指标、工作记录、会议记录,策划是否符合本项目实际,是否上报上一级单位审核,策划是否有总体思路、目标、具体变更索赔点、保障措施、责任人、时间节点等,指标是否不低于上级单位下达指标。遇有合同关键条款修订、施组(工期)调整、施工要素(如工、料、机价格、资源配置等)变化、重大技术方案的变更等情况,是否及时进行补充策划。是否每季度进行一次策划调整。(附策划调整表)
2、建议落实:查看督导建议和一次经营交底,对照相关工作记录和成果,对上级专家和业务部门的建议是否落实。
3、培训及参会:查看培训记录、通知、培训课件等相关资料,是否按上级要求积极派员参加上级单位培训和研讨会。参加人员的培训和会议记录是否完整详细,是否结合工作实际写培训总结或学习心得。
内部交流:查看学习、会议记录等资料,是否及时收集、学习上级有关文件、政策、简报等,相关人员是否全部学习。查看案例资料,是否编写项目案例,是否上报上级单位。查看会议记录,是否按月召开分析会,相关人员是否参加,分析报告(会议记录)是否全面真实。(附分析报告)
5、台账报表:查看台帐及月、季报表,是否建立健全台帐,是否按月、季统计上报数据,是否汇总完整、与报表数据是否相符是否按时上报,是否经过审核。查看月、季报表和台帐,计量单,核对项目数据是否真实、准确,累计数是否相符。
检查结论:
1)工作策划书符合本项目实际,并上报上一级单位审核,策划有总体思路、目标、具体变更索赔点、保障措施、责任人,指标不低于上级单位下达指标。
2)有及时收集、学习上级有关文件、政策、简报,相关人员全部学习。
3)有建立健全台账。
小组长签字:
检查人员签字:
被检查单位确认:
二次经营工作检查记录
(工程项目-指标完成情况)
被检查单位:中铁二十局贵安职业学院项目
检查时间: 2016 年 3 月 11 日至 12 月 20 日
检查目标:变更索赔完成情况
检查主要程序及方法:
查看变更台帐及管理报表、项目合同清单、对上计价、变更通知单、年度施工产值、劳务合同、材料单价、对下计价等相关材料,复核变更项目实际施工数量、工料机成本等相关证明材料。
(1)2016年下达指标:计划产值80000万元;变更
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