制造企业管理-品质管理-不良品处置管理规定（丰田）.doc

xxx汽车有限公司品质管理文件 不良品处理规定 编号： 7 制定： 年 月 日 第 次修改 年 月 日 页数： PAGE 7 / 7 目的PAGE \# 页：# 宋体 小四 简要说明为什么编制此品质管理文件 PAGE \# 页：# 宋体 小四 简要说明为什么编制此品质管理文件 本规定明确了天xxx汽车有限公司制造、购入的制品在出现不良品或者不合格批量时的处理方法，并以防止不良品混入良品，及时调查原因，采取对策达到再发防止为主要目的。 适用范围PAGE \# 页：# 此文件的适用范围例如：本规定适用于天津丰田汽车有限公司（以下简称TTMC）对受入部品不良情况的处理。 PAGE \# 页：# 此文件的适用范围例如：本规定适用于天津丰田汽车有限公司（以下简称TTMC）对受入部品不良情况的处理。 本规定适用于制造、购入的粗形材、部品、分总成件以及完成车辆在发生不合格品的情况下，对不良品的处理以及品质情报的处理。 定义PAGE \# 页：# 规定组织中各部门对执行文件达到目的所负的责任。（或该文件中涉及用语的定义） PAGE \# 页：# 规定组织中各部门对执行文件达到目的所负的责任。（或该文件中涉及用语的定义） 对本规定涉及的主要用语做以下定义： 不良品 与检查法（包括《车辆检查法》、《部品检查法》、《材料检查法》）的规格不符合的制品称为不良品。（注：为满足检查法而规定的品质标准书、品质检查表、品质检查标准、QC工程表与车辆检查法总称为检查法。） 不合格批量 根据检查法判断为不合格的批量称为不合格批量。 材加不 「材不」「加不」的总称为「材加不」，区分如下解释： 材不——不良的责任为他工程（购入部品的情况下为外协厂家责任） 加不——不良的责任为自工程 内容PAGE \# 页：# 一步步的列出需要规定的事项，并加入适用及可以引用的文件。保持合理的编排顺序，注明需要注意的例外或特殊情况；建议使用流程图。编排顺序例如4.1 、 4.1.1、4.1.1.1 PAGE \# 页：# 一步步的列出需要规定的事项，并加入适用及可以引用的文件。保持合理的编排顺序，注明需要注意的例外或特殊情况；建议使用流程图。编排顺序例如4.1 、 4.1.1、4.1.1.1……4.1.1.9、4.1.2……4.1.9 4.2……4.9 4.1 材加不的判定和责任部门的明确 不良品、不合格批量的检出部门（以下称为不良品检出部门），根据4.3项规定的方法对良品与不良品进行严格区分，防止不良品混入良品中，同时进行「材加不的判断」，并发行材加不联络帐票贴附在不良品上。由品质管理部进行责任部门的判定并填写在材加不联络票上。 4.2 品质情报的处理 不良品检出部门对不良品、不合格批量发生的品质情报按以下规定处理： 向检查管理部门汇报 当不合格现象与车辆直接相关，判定为重大品质问题时，须迅速电话或者口头与品管部联系，品管部根据《出荷停止处理规定》进行处理。 发行《品质不良联络书》 当有必要对不合格对策和再发防止结果做出书面要求时，按照《品质不良联络书处理要领》发行《品质不良联络书》进行处理。 向相关部门传达品质情报 不良品、不合格批量的品质情报向相关部门传达时依照《工程内品质情报处理规定》进行处理。 4.3 不良品的处理 不良品、不合格批量的处理依照附图《不良品处理体系图》进行。 ·购入部品的处理依照附图1《不良品处理体系图－购入部品》 ·内制部品的处理依照附图2《不良品处理体系图－内制部品》 4.3.1 购入部品 〖Ⅰ〗 不良的责任为外协厂家（材不的情况下） 在TTMC社内处理 不良品的处理方法（不良品检出部门） 对于不良品、不合格批量应加以明显的标识，并发行材加不联络票贴附在不良品上放置在一时置场内，防止混入良品中。 不良品、不合格批量原则上应全部向外协厂家进行返还，但是在库存量很少的情况下，检查作业部门在检查管理部门同意的基础上，可以要求外协厂家到TTMC进行挑选作业；紧急情况下，检查作业部门也可以自行进行挑选。 不良品的返还方法 不良品检出部门将不良品向外协厂家返还时按照《购入部品的不良品返还票处理要领》规定并附加《不良品返还票》进行处理。 替代品的补充 外协厂根据品管部检查课的通知将不良品取回,在下下次交货时同时将替代品交货。但是，在紧急的情况下，不良品检出部门可与外协厂家进行联系，用替代品同不良品进行交换来返还不良品。 货款的结算 财务部在接到《天津丰田材不（）加不（）联络票》C票后，进行货款的精算。 挑选品、修正品的确认 对于外协厂家来TTMC进行挑选的挑选品或者外协厂家的修正品，检查作业部门都要进行检查，必要时，外协厂家对挑选品、修正品应做出标识以便识别。 不良品检出部门对外协厂家的指示