缩短西区分公司业务稽核速.pptxVIP

缩短西区分公司业务稽核速第1页/共32页 缩短西区分公司业务稽核速度 西区分公司综合部第2页/共32页 3小组概况序号GXNNXQ-2009-001注册登记号GXNNXQ-2009-001部门西区分公司综合部小组类型管理型小组名称无线穿梭QC小组活动课题缩短西区分公司业务稽核速度活动时间2009年2月-2009年9月活动频率每月1-2次小组人员组长李莉组员余梅组员张红虹组员杨瑜芳组员张海莉组员汤艳组员张婷慧组员黄明霞监督人陈柳霏召集人雷舒雁第3页/共32页 4课题选择 稽核工作的性质，是对公司开展的业务进行核查与监督，从中发现潜在风险，然后及时进行补救，制定规避策略，从而避免或减少风险的产生。从公司独立运营到现在，已经走过了十年的时间，公司新的通信业务产品层出不穷，涉及的范围也越来越大，特别是通信产业重组及3G牌照的发放，促使公司的业务提高到更高的层次。因此，也对我们的稽核工作提出更高的要求，就是对公司所推出的所有业务进行全方面的监控，将风险降低到最低，提高业务稽核速度。所以，我们选择的课题为“缩短业务稽核速度”！第4页/共32页 5现状调查 1.目前的稽核工作方式是按业务受理总量进行平均分配，西区分公司共26个服务厅，每个稽核员对口3~5个服务厅。人员市区厅乡镇厅黄明霞　3　0余梅　1　3张海莉　2　1李莉　2　1张红虹　2　1杨瑜芳　2　1汤艳　2　1张婷慧　1　3第5页/共32页 6 2.根据《稽核管理办法》中的二十七个项目在三个工作日完成稽核工作，但很多项目不能按时完成。目前稽核人员稽核业务分为统计数据、业务稽核、服务厅工差整改反馈、工差复核汇总4个大的步骤。我们抽取3个周期，按每天8小时工作时间每个周期3天共24小时为准进行跟踪统计，得出以下数据：平均用时：26.125小时》24小时。第6页/共32页 7 3.日常工作内容重复 ，目前稽核工作按服务厅分工，对稽核项目进行全面稽核。 4.在硬件上缺乏系统支撑 ，BOSS系统未针对稽核工作建立单独的稽核模块，稽核操作基本依靠手工完成，效率低，较易产生遗漏，不利于风险控制及稽核结果的考核评估。第7页/共32页 8目标设定 将稽核时间缩短为3天以下，既每稽核周期所需时间《24小时。第8页/共32页 9原因分析一、稽核量大：（一）、需稽核的业务类型繁多。二、统计数据时间慢：（一）、系统慢；（二）、办公电脑运行速度慢；三、稽核业务时间长：（一）、稽核分工不科学；（二）、辨别真假证件复印件时间长：1、不具有专业知识。（三）、稽核要素不熟悉：1、市场部营销案下发不及时，变动通知不到位。2、新营销案稽核要点掌握不清楚。四、工差整改周期慢。（一）、服务厅无法按时整改工差1、服务厅不重视； 第9页/共32页 10要因确定序号末端因素确认内容确认方式确认标准及依据负责人1需稽核的业务类型繁多。　因稽核业务种类数目固定，非我小组人员能控制。　2系统慢　非我小组人员能控制3办公电脑运行速度慢电脑配置是否能支撑稽核工作找专业代维人员检测现在配置实际需要4不具有分辨真假证件的专业知识。是否知道如何辨别真假证件现场调查每个人分辨率50%5市场部营销案变动通知不到位。市场部制定的营销案是否及时通知到稽核人员现场调查以月为单位统计营销案变动通知不到位次数是否过多6新营销案稽核要点掌握不清楚。稽核人员全体掌握营销案稽核要点的程度调查问卷稽核要点掌握度=100%7服务厅不重视工差整改服务厅是否按时按量进行工差整改数据分析按时完成整改的服务厅占比70%8稽核分工不科学每个稽核人员工作需涵盖27项业务,所需时间过长数据分析第10页/共32页 11要因确认1、 找来负责办公楼的代维工作人员小吕对稽核部办公电脑进行检测。因内存大小是决定电脑运行速度的关键，在检测电脑配置后，抽取记录各人统计各项数据平均时间，得到以下数据： 据小吕检测分析，各台办公电脑配置已落后，所剩硬盘空间过小，导致运行缓慢，严重影响数据统计时间。确定为要因。第11页/共32页 12要因确认2、 在稽核过程中，稽核步骤也分为数据稽核与业务单稽核2部分。在业务单稽核部分中，真假证件的分辨占重要地位。我们随机抽取10份业务单，发现大部分身份证已更换为第二代证件，因第二代证件防伪度极高，已较少出现假证件情况，不影响辨别度和业务单稽核速度。确定为非要因。第12页/共32页 13要因确认3、 市场部营销案变动通知不到位。以月为单位统计市场部营销方案变动的次数。营销案变动次数不多。只需要加强与市场部的沟通即可。确定为非要因。第13