采购管理制度及操作流程.doc

采买管理制度及操作流程 一、目的? 为了提升学校采买效率、明确岗位职责、有效降低采买成本，知足学校正优良 资源的需求，进一步规范物质采买流程，增强与各部门间的配合，特制定本制度。? 二、基来源则? 采买是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采买经办人一定高度重视。采 购一定坚持“秉公做事、保护学校利益”的原则，并综合考虑“质量、价钱”的竞 争，择精选用。? 三、采买权责 办公用品、平时杂项、电脑耗材由需求部门申请，人力资源部现需现购。空调、教课设施仪器、工作服等由后勤部招标购置。教课过程中使用的耗费性资料由各分校后勤部自主购置、寄存管理。 四、操作流程 （一）采买申请 1、采买申请人一定填写“物件申请单”，由分校领导署名后，交由相应部门进 行采买。关于特别物件需提出版面申请，详尽陈说申请缘故，经学校高层领导审批 后，交由相应部门进行采买。 2、采买部门收到物件申请后，第一判断库存能否已有申购物件或同类可代替物 品。假如存在能够直接让申请人领取，做好领取记录。 3、若撤除采买申请，应立刻通知相应采买部人员，免得造成不用要的损失。 （二）询价比价议价 1、杂项类物件购置，采买人员须先列出购物清单，搜寻2-3家供货商，供采买 欢迎共阅 询价议价，并记录各供货商的询议价。 2、财产设施类物件购置，采买人员对二家（或二家以上）厂家进行询价以后， 要求厂商供给正式报价单，呈学校高层领导签核后可进行后续采买。 3、家用电器类物件也可在京东自营、国美、苏宁等大型网店购置，减少相应议 价过程。 4、房子建筑、设施及有关工程发包由后勤部主管负责招标，需有3家以上切合 资质之厂商进行询、比、议价。 （三）采买实行 1、杂项类物件采买需预先商定退换货方式及商品的售后服务。 2、采买人员需对所购商品质量进行查验，保证商质量量。 3、教课过程中的耗费品，必需由库房或使用部门查收合格署名后，才能办理入 库手续。 4、经过招标方式进行的商品或服务依据招标许诺签署相应合同进行采买。 （四）物件领用 到货后，相应部门或库房需实时通知物件申请人领取物件，并在物件申请单上 署名确认物件无误和已领取。相应部门和库房管理人员做好票据存档。 （五）采买付款方式 1、尽量要求货到付款或缓期付款以保证售后服务，平时办公杂项类采买要求供 货商采纳“月结”方式结算。 2、物件采买不论金额多少，一律需经办人署名，财务审计人员审查，学校高层 领导批准署名后方可报销。 3、教课物料采买付款一定有供货商供给的送货单及我校开出的入库单、采买申 请单、收款收条等凭据方可结款或开销票。 欢迎共阅 五、附则 各部门需要采买时，凡是没有按上述手续审批或采买流程不正确的，财务部将 拒绝付款。 欢迎共阅