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SAP深加工品原材料采购流程操作.docx

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深加工品原材料采购流程 最后修改日期: SAP ERP优化项目组 页码: DATE \@ yyyy-M-d2023-3-18 PAGE 7of NUMPAGES 9 流程名称: 深加工品原材料采购流程 流程编号及版本号 编号:EYANG_BPD_MM_SCN002_04 版本:V2.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。 模块负责人: 日期: 日期: 日期: 日期: 日期: 日期: 业务领导: 日期: 日期: 日期: 日期: 版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 图例: 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工操作步骤 手工文档/单据 SAP系统操作 SAP系统文档/凭证 其他系统操作 其他系统单据 其他流程 判定条件符 SAP系统判断 文档连接线 “是”连接线 “否”连接线 动态连接线 批注 逻辑符与(AND) 逻辑符或(OR) 流程说明: 流程概述: 本采购流程主要指A公司集中采购深加工品原材料并销售给B公司的交易过程,及其出现来料异常时的处理方式。 使用范围: 本流程适用A公司采购深加工品原材料及相关业务处理。 流程相关原则: 各部门职责: 计划部:负责A公司对供应商采购订单的维护和B公司对A公司公司间交易采购订单的维护,负责深加工品原材料的来料跟踪;到货前提交《深加工品原材料来料清单》,知会成品物料部和品质二部。 品质二部:负责产品质量及性能的筛查、检验判定;负责不合格品反馈,并给出不合格品的处理意见。 物料部:负责收货、点收实物,产品的批次筛查、合格品入库,以及有来料异常情况时及时知会计划部等。 财务部:负责对A公司采购流程的统筹监控,系统的发票检验,清帐以及异常账务的处理。 交易流程: 3.2.1 采购进货处理: 流程概要:A公司向供应商下采购订单(PO) 供应商交货至A公司 A公司收货 B公司向A公司下公司间交易采购订单(STO) A公司销售深加工品原材料报关进口交货到B公司,A公司发货、B公司收货。 与供应商交易的主体为:跟供应商的采购合同、装箱单、送货单、对账单、发票等都以A公司名义进行。 货物接收主体工厂:B公司的工厂。 正常业务流程: 深加工散片采购: 计划部维护A公司对供应商的采购订单和B公司对A公司公司间交易采购订单(STO备注对应的A公司对供应商采购PO编号),并跟踪来料。到货前提交《深加工品原材料来料清单》,知会成品物料部、散片仓和品质二部。 成品物料部收实物到深加工散片待检区域,检验到货数量,产品的PN、PO等,发现不合格反馈品质二部,由品质二部发出《品质异常联络单(CAR)》,并把到货结果反馈给计划部。 散片仓按供应商来料批次转换型号、批次(编码原则见《产品型号规格的编码规则》);并取样送检品质部(对于来料检验容量偏低批次,由散片仓整批送老化后再送检)。 由品质部检验产品的外观、尺寸、电性能、可靠性等,判定产品等级;出现不合格发出《品质异常联络单》。 散片仓在系统对A公司-供应商PO做来料收货,对B公司-A公司STO只做跟实物相符部分的A公司发货、B公司收货,B公司收入相应等级的散片库位。来料异常部分由计划部处理。 深加工半成品采购: 计划部维护A公司对供应商的采购订单和B公司对A公司公司间交易采购订单(STO备注对应的A公司对供应商采购PO编号),并跟踪来料。到货前提交《深加工品原材料来料清单》及产品收货批次,知会成品物料部和品质二部。收货批次为“供应商代码+到货日期+两位数字序号”,按规格依次编数字序号,如“W。 成品物料部收实物到深加工半成品待检区域,检验到货数量,产品的PN、PO等,当批次筛查不合格时填写《品质异常联络单》,并知会计划部。同时要取样送检到品质部。 由品质部检验产品的外观、尺寸、电性能、可靠性等,判定产品等级;品质筛查出现不合格发出《品质异常联络单》。 由成品物料部将批次筛查检验完成的物料在系统做收货处理。对A公司-供应商PO做收货,对B公司-A公司STO只做跟实物相符部分的A公司发货、B公司收货,B公司收入深加工原材料合格仓。来料异常部分由计划部处理。 3.2.2 来料异常的业务处理: 供方到货属非质量问题的异常: 少数量的情况: A公司对供应商PO,以及B公司向A公司下公司间交易采购订单STO跟实物相符部分由成品物料部/散片仓完成,对于实物少数量的部分,A公司对供应商PO和B公司对A公司的STO未完成部分由计划部做A公司的收货、A公司的发货和B公司的收货,且少数量部分加点返购给供应商。 要求供方以其国内公司名义在原成本价基础上加点返购

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