医院物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度.docxVIP

医院物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度 一、申购制度 1.各科室预算内的日常需求，每周制订计划。根据全院各科室的计七划进行采购。 2.各科室预算内的非常用物资，科室需填写物品购置申请单，科室负责人签字，主管院长签字后，采购部门负责人签字，交采购员采购。 3.各科室预算外的需求，使用科室需经后勤主管领导审批并申请院长基金，方可采购。 4.各科室负责人督促员工合理使用各类物资，不得浪费，不得挪为私用。 二、采购制度 按照“归口管理”的原则，即统一申请、统一采购、统一配送，各使用科室不得自行采购。 日常材料物资和固定资产的采购， 各科室年初申报预算，预算内物资及固定资产按照计划进行采购，无预算不得采购。 采购金额在 5万元以下的，物资供应处成立询价小组，组织项目负责人、使用科室代表进行深入调研、广泛比选，确定中选供应商、产品及价格，并做好询价记录，相关资料报采购处备案。采购金额在5万元以上的，使用科室提供参数，管理科室向主管领导提出采购申请，主管领导审批并提交院长办公会通过，由采购处组织招标采购。 三、验收、入库制度 1.物资办理入库时， 保管员根据随货同行清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门、采购部门验收合格后，方可入库。 2.如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应及时通知采购员处理。 3.对物资清点、核对正确后，由库管员及时填写入库单，入库单一式三联，库管员留存一联作为仓库登记，材料会计一联用以核对数量、金额录入正确性，一联交到财务作为付款依据。 4.仓库保管员严格把关，对于未经审批的采购、与合同不符的采购物资、与使用科室要求不符的采购物资拒绝验收入库。 5.对于工作中急需、不能形成入库的物资，保管员要到现场验收，并及时补填入库单。 6.对于已经入库、发现问题的，及时报告处理。 四、保管制度 1.按照品种、规格、体积、重量、大小、用途等物资性质分类整齐码放，设置明显标记。 2.物资摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放。 3.对贵重的物资由指定的人员管理。 4.对于所有物资必须做到安全维护和保管。 5.对于在仓库存放半年以上的滞留物资应每月及时统计， 上报处理。 6.注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆物品，定期进行安全检查。 7.保持适度的温度、湿度、通风、照明等条件。 五、出库制度 1.物资出库时，库管员根据物品申领单或科室需求计划填制出库单。 2.出库单一式三联，领用科室留存一联，用以确认领用物资的品种、数量、规格等，库房留存一联，用以核对及留存。财务留存一联进行账务处理。 3.库管员对物品申领单上没有科室负责人签字的、出库单无领物人签字或字迹不清的，拒绝发货。 4.库管员必须根据进货时间，遵守先进先出的原则进行发放。 5.任何人不办理领料手续，不得以任何名义从仓库内取走物资，除仓库保管员外，任何人员不得进入库房。 6.对于应急物资的使用，做到及时发放、记录完整，事后及时盘点，补办手续。 7.坚持原则、不徇私情，严格按照批准的数量、质量及医院的相关规定发放物资。 六、供应制度 1.全院各科所需物资（除医疗器械、药品外），均由供应科统一采购、保管和发放。 2.病房使用的被服由物资供应处按照床单元统一标准配发， 各科室值班的被服，必须经过主管院长批准后方可发放。 3.日常所需维修材料，总务科班长随时领取，及时返回维修用料单，做出库处理。 4.遇到紧急任务，科室负责人说明情况，随时领用急需物资，任务完成后，补办出库手续。 5.临时维修工程所需材料，经过主管院长同意后，应该在实施前三日将所用材料上报供应科，以免耽误工期。 七、使用制度 1.科室使用的办公用品及劳保用品按照医院规定的人均定额执行。 2.床单元的更换，以旧换新。 3.医院职工的工装按照工装管理规定领取。 4.与科室业务量相关的支出严格按照年度预算执行。