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青海物产工业投资有限公司管理标准
生产安全管理部
目录
年度生产经营预算制定管理标准
年度生产经营预算执行控制管理标准
年度生产经营预算调整管理标准
年度生产计划制定管理标准
月度生产经营计划制定管理标准
月度生产经营计划监控管理标准
物资盘点管理标准
组织绩效考核体系设计与调整管理标准
组织绩效考核管理标准
方针目标诊断管理标准
管理标准制修订管理标准
岗位工作规范制修订管理标准
生产调度管理标准
生产现场管理标准
生产调度例会管理标准
电解生产过程检查管理标准
生产工艺检查管理标准
生产工艺改进管理标准
对标工作管理标准
铝液生产管理标准
年度生产经营预算制定管理标准
1 目的
为了确保最大程度地实现公司战略目标,有效的监控与考核公司业绩,降低成本费用;高效使用公司资源并预先采取相应的防范措施,从而达到规避与化解风险的目的,特制定本标准。
2 适用范围
适用于青海物产工业投资有限公司年度生产经营预算(以下简称年度预算)制定的内容、程序和职责。
3 术语和定义
3.1 生产经营预算管理
本标准中的生产经营预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改善和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标.
4 职责
4.1 公司总经理办公会是年度预算制定管理的决策机构,负责公司年度预算总目标和预算政策的制定以及年度预算的审定、控制与调整。
4.2 生产安全管理部是年度预算管理的归口管理部门,负责公司年度生产经营预算的编制、初审、平衡和调整。
4.3 公司各职能部室具体负责本部门专业计划的编制和上报工作,配合生产安全管理部、财务部做好年度预算的综合平衡、协调、分析、控制等工作,并对本部门专业计划的编制结果承担责任.其中:
4。3。1 生产安全管理部生产运行部负责主要产品产量计划、主要生产技术指标计划;
4.3.2 财务部负责公司财务预算的编制、初审和上报工作。其内容包括:预计损益表、管理费用预算、营业费用预算、财务费用预算、普通铝锭成本预算、多品种铝成本预算、电解铝液成本预算、电解制造费用预算、组装块成本预算、生块成本预算、炭素制造费用预算、动力车间制造成本及生产费用预算、检修车间制造成本及生产费用预算、供销部(运输)制造成本及生产费用预算;
4.3。3 人力资源部负责劳动工资预算和教育培训计划;
4。3。4 生产安全管理部负责健康安全环境指标计划,负责排污费、安全培训费、绿化费等的预算,负责安全环保措施项目计划;
4.3。5 供销部负责产品销售计划、营业费用预算,负责原、辅材料采购预算;
4.3.6 设备管理部负责备品备件及机物料采购预算、动力采购预算、设备修理项目计划、设备技术改造计划、土建维修计划及设备零星固定资产购置计划;
4。3。7 生产安全管理部负责信息化项目计划;
4.3。8 生产安全管理部负责资本性支出计划;
4.3.9 办公室负责管理费用中的业务招待费、电话费用的预算;
4。3.10 质检部负责产品质量指标计划,负责科技、研发项目计划;
4.3.11 供销部负责原辅材料采购计划、管理费用预算中的仓库经费预算;
4.3.12 公司其他单位负责各自单位的生产计划及费用预算.
5 工作程序和要求
5。1 年度预算编制要求
5.1。1 预算编制是实施利润预算管理的关键环节,编制质量的高低直接影响预算执行结果。
预算编制要在青海物产集团总公司公司经营方针、青海物产工业投资有限公司生产经营方针指引下进行。
5。1。2 预算编制要以明确的经营目标为前提,根据公司既定的目标利润和资本性投资计划,相应确定目标成本,从而编制出相关业务预算。
5。1.3 编制预算时,要做到全面、完整.凡是会影响目标实现的业务、事项,均应以货币或其他计量形式来加以反映,要避免由于预算缺乏周详的考虑而影响目标的实现。预算指标之间要相互衔接,保证整个预算的综合平衡.
5.1。4 预算要积极先进,灵活主动。积极先进是指要充分估计目标实现的可能性,技术经济指标要具有先进性,通过技术创新和指标对比活动、达到预算目标.同时,预算应具有一定的灵活性,能够应付意外事项的发生.
5.1。5 年度预算应符合公司实际,坚持全员、全过程的降本增盈原则.
5.2年度预算内容:全面预算体系按业务内容分为生产计划、财务预算、资本性支出计划、研发计划、信息化项目计划、教育培训计划.
5。2.1 生产计划包括主要产品产量计划、主要生产技术指标计划、电解车间生产计划、阳极组装车间车间生产计划、动力车间生产计划、检修车间生产计划、供销部生产计划、固定资产大修理项目计划、固定资产专项维修项目计划、健康安全环境指
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