XXXX股份有限公司流程说明书.doc

XXXX股份有限公司流程说明书 流程模块 xxx 流程owner xxx 流程编号 xx-xx-xx-xx-xx 流程版本 Vx.x 拟稿部门 xxx 生效日期 xx年xx月xx日 修订记录 序号 版本 修订人 修订日期 修订内容 批准人 1 V1.0 xxx 2016-7-10 核心内容只写变化点及理由，如为新制订流程，则可以写“新增” xxx 2 ...... XXX流程 一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后6磅、行间距固定值22磅） 1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的； 2）通常包括两类：①代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；②从客户角