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ISO20000:2018合规性评价报告--第1页
合规性评价报告
单位/项目部:量子数聚(北京)科技有限公司
评价方式 :专题会签
评价小组成员:
组长:宋仲伟
成员:常亚敏、张庆、张金卫、张冬娜、吕月影、
一、评价目的:
公司在信息技术服务管理体系运行过程中,对信息技术服务法律法规及相关
方要求的遵循情况。
二、评价范围:
公司在经营过程中产生的信息技术服务因素。
三、评价准则:
1、ISO/IEC20000-2018;
2、公司体系管理手册、程序文件及相关制度;
3、相关法律法规及相关方要求。
四、评价时间:
2019 年4 月10 日
五、适用法律法规及相关要求概述:
公司及所属项目在经营过程中适用的法律法规和标准有:中华人民共和国著
作权法实施条例、信息网络传播权保护条例、计算机软件保护条例、商用密码管
理条例、计算机信息系统国际联网必威体育官网网址管理规定、关于信息技术服务等级保护工
作的实施意见、互联网技术服务保护技术措施规定、中华人民共和国计算机信息
网络国际联网管理暂行规定、中华人民共和国保守国家秘密法实施条例、中华人
民共和国商标法实施条例、全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网技术服
ISO20000:2018合规性评价报告--第1页
ISO20000:2018合规性评价报告--第2页
务的决定、全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定、信息技
术服务等级保护管理办法、软件产品管理办法等。
公司及所属项目部设专人对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收
集和跟踪,及时收集新增和替换的法规、标准、规定,确保其完整性和有效性。
六、评价内容:
公司针对相关法规标准:建立和实施《信息安全管理程序》,规定互联网使
用策略和如何保障互联网的运行技术服务和信息技术服务,保护个人、法人和其
他组织的合法权益的要求。建立和实施《信息安全管理程序》,规定员工应当遵
守国家有关法律、行政法规,严格执行技术服务必威体育官网网址制度,不得利用国际联网从
事危害国家技术服务、泄露国家秘密等违法犯罪活动,不得制作、查阅、复制和
传播妨碍社会治安的信息和淫秽色情等信息。建立和实施《信息技术服务管理程
序》,规定员工不得利用国际联网危害国家技术服务、泄露国家秘密,不得侵犯
国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动等,满
足管理办法的要求。规定在采购计算机信息系统技术服务专用产品时,索取销售
许可证。保护计算机软件开发成果,公开、公平、公正地切实做好恶意软件的认
定工作,为了保护计算机软件著作权人的权益,调整计算机软件在开发、传播和
使用中发生的利益关系,鼓励计算机软件的开发与应用,促进软件产业和国民经
济信息化的发展
七、有待改进和完善的问题:
部分管理人员对标准理解不透,学习不到位,轻记录管理,要加强培训学习;
八、评价结论
公司相关人员都能够有效遵循法律法规进行管理,未发生重大信息技术服务
事故,无个人或单位投诉,各部门的信息技术服务行为符合法律法规要求,对于
合规性评价分析所确定的薄弱环节,公司将制定改进措施,以持续改进公司的信
息技术服务管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合,各部门均能够
及时组织原因分析,立即制定措施和组织实施纠正,通过对纠正结果的考核,表
ISO20000:2018合规性评价报告--第2页
ISO20000:2018合规性评价报告--第3页
明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。对公司的信息技术服务意识和管
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