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公司费用报销标准.pdf

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    XXXXXXX 有限公司费用报销标准 为保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原 则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。 一、办理程序 1、高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门负责人或总经理书面 批准。 2、出差人员应于出差前填写 《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、所需资金， 履行报批手续，如遇特殊情况未能提前申请的，应于出差返回后及时补办手续。 3、 出差人员凭批准签字的《出差申请表》到财务部办理差旅费的借支和

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