工程项目内部控制制度.docx

工程项目内部控制制度 为了加强内部控制，防范管理中的差错与舞弊，提高建设和投资效益，***公司制定了《内部控制制度——基本规范》。根据该制度，为加强工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，制定了本制度。本制度适用于***公司及其各部门。 工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。该小组的职责包括贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策、研究决定单位工程项目建设的重大事项、审批工程项目申报材料和建设方案、监督检查工程项目活动的全过程以及负责权限范围内的其他审批事项。工程项目管理办公室为工程项目领