房建工程模块设备设施风险分级管控清单.docx

　　 风险分级管控清单 房建工程模块设备设施风险分级管控清单 单位：山东省路桥集团有限公司 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 　 1 土石方开挖、运输设备 1 挖掘机 机械检修不符合相关规定 机械伤害 3 6 1 18 4级 低风险 根据技术要求进行检修。 加强机械故障排查。 安全员根据说明书和操作规程对施工工人进行培训，学习挖掘机械操作规程。 　 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 作业人员 　 　 　 2 刹车系统、行走系统异常 机械伤害 0.2 6 40 48 4级 低风险 驱动系统应可靠有效。 组织技术人员检查、第三方检测，不符合要求立即停用维修。 安全员根据说明书和操作规范对施工工人进行培训，学习挖掘机操作规程。 维修人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护用具。 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 作业人员 　 　 　 3 液压泵压力异常 机械伤害 1 6 7 42 4级 低风险 大小臂应有安全防护装置。 对液压系统进行检查，不符合要求立即整改。 安全员根据说明书和操作规范对施工工人进行培训，学习挖机械操作规程。 维修人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护用具。 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 作业人员 　 　 　 4 履带更换操作不当，挖机脱轨造成设备损坏或人员受伤 机械伤害 3 2 7 42 4级 低风险 检查设备更换情况是否到位，更换时由专业人员按规程进行更换，严禁无关人员旁站。 由技术专业人员按规程进行更换。 安全员根据说明书和操作规程对施工工人进行培训，学习挖掘机操作规程。 维修人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护用具。 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 作业人员 　 　 　 5 破碎锤、铲斗等掉落造成设备损坏或人员受伤 机械伤害 1 3 3 9 4级 低风险 检查设备更换情况是否到位，更换时由专业人员按规程进行更换，严禁无关人员旁站。 由技术专业人员按规程进行更换。 安全员根据说明书和操作规程对施工工人进行培训，学习挖掘机操作规程。 维修人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护用具。 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 作业人员 　 　 　 6 装载机 电气管件老化、损伤 机械伤害 1 6 7 42 4级 低风险 电器线路完整，仪表，声光信号齐全有效。 1、安装完毕后组织相关人员验收、检测；2、每天作业前对减速机进行检查，不符合要求立即整改。 安全员根据说明书和操作规程对施工工人进行培训，学习挖装载机操作规程。 维修人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护用具。 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 作业人员 　 　 　 7 履带有磨损 机械伤害 3 6 7 126 3级 一般风险 1、制动液液面应在标记位置；2、制动总泵、分泵及连接管路不应漏油制动蹄片与制动毂间隙调整应适宜，制动毂不应有过热，制动可靠有效；3、驻车制动摩擦片不应有油污、烧伤，驻车制动应可靠有效。 按管理制度检查制动装置。 安全员根据说明书和操作规程对施工工人进行培训，学习挖装载机操作规程。 维修人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护用具。 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 班组级 　 　 　 8 液力变矩器工作时过热，传递动力不平稳；各连接部位不密封、有漏油。 机械伤害 1 6 7 42 4级 低风险 1、制动液液面应在标记位置；2、制动总泵、分泵及连接管路不应漏油制动蹄片与制动毂间隙调整应适宜，制动毂不应有过热，制动可靠有效；4、驻车制动摩擦片不应有油污、烧伤，驻车制动应可靠有效。 对变矩器系统进行检查，不符合要求立即整改。 安全员根据说明书和操作规程对施工工人进行培训，学习挖装载机操作规程。 维修人员正确佩戴安全帽、反光背心等防护用具。 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 作业人员 　 　 　 9 铲掘和装卸性能异常 物体打击、机械伤害 3 6 15 270 2级 较大风险 当转斗油缸闭锁、动臂油缸举升或降落时，连杆机构使铲斗上下平动或接近平动，以免铲斗倾斜而撒落物料；当动臂处于任何位置、铲斗绕动臂铰点转动进行卸料时，铲斗倾斜角不小于45°，卸料后动臂下降时又能使铲斗自动放平。 专人负责，持证上岗。 安全员根据说明书和操作规程对施工工人进行培训，学习挖装载机操作规程。 　 立即停用检修更换，若因设备问题造成事故，立即抢救人员。 项目部级