通用设备模块设备设施风险分级管控清单.docx

　 风险分级管控清单 通用设备模块设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 拌和站 1 配电设施 未做保护接零或未设置漏电保护器。 触电 1 6 7 42 4级 低风险 1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。 检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。 学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。 操作人员佩戴绝缘手套和绝缘鞋等防护设施。 停止施工，联系电工进行整改，进行接地并设置漏电保护器。 作业人员 　 　 　 2 安全设施 离合器磨损导致制动器失灵、钢丝绳出现断丝。 机械伤害 3 6 3 54 4级 低风险 制定符合要求的设备设施。 检查离合器、制动器、钢丝绳的设置，不符合要求立即整改。 对维修人员进行安全教育，强化维修保养意识。 佩戴安全帽防护手套等安全防护用品。 停止施工，联系人员更换离合器和钢丝绳。 作业人员 　 　 　 3 操作手柄未设置保险装置。 机械伤害 3 6 7 126 3级 一般风险 设置安全保护装置。 检查手柄保险装置的设置，不符合要求立即整改。 加强班前安全教育，确保检查到位。 佩戴防护手套等防护设施。 更换保险装置，设置外防护。 班组级 　 　 　 4 未设置安全防护棚。 物体打击 1 10 15 150 3级 一般风险 防护棚两侧应有效防护，宽度必须大于通道口宽度，长度必须符合坠落半径要求。 检查防护棚设置，不符合要求立即整改。 进行班组安全教育，确保安全设施到位。 佩戴安全帽等劳动防护用品。 停止施工，设置安全防护棚。 班组级 　 　 　 5 上料斗未设置安全挂钩。 机械伤害 3 6 3 54 4级 低风险 实行验收手续，杜绝隐患。 安装完毕后相关人员进行验收，不符合要求立即整改。 对作业人员进行三级安全教育。 操作人员佩戴安全帽等防护用品。 专业维修人员设置安全挂钩。 作业人员 　 　 　 6 传动部位未设置防护罩。 机械伤害 3 6 7 126 3级 一般风险 1、防护罩的材料可用钢板或有金属支架的铁丝网；2、传动系统运转应平稳，不应有异常冲击、振动、爬行、噪声、超温、超压；3、传动皮带应完好，不应破损，松紧应适度。 检查传动部位防护罩，不符合要求立即整改。 三级安全教育。 佩戴安全帽、护目镜等防护用品。 若故障并非发生在关键部位，可以进行一些临时处置，比如使用代用件、临时断开部分设备功能，临时自加工配件等方式进行修复。 班组级 　 　 　 7 限位不灵敏。 机械伤害 3 6 3 54 4级 低风险 限位应由吊笼或其相关部件的运动直接触发。 检查限位装置，不符合要求立即整改。 　 佩戴安全防护用品。 停止施工，由专业人员进行整改，将限位设施进行检查维修。 作业人员 　 　 　 8 作业平台 作业平台不平稳。 其他伤害 3 6 7 126 3级 一般风险 　 检查作业平台，不符合要求立即整改。 学习岗位安全说明书，进行三级安全教育。 佩戴安全带等防护用品。 停止施工，由专业人员进行整改，设置好作业平台。 班组级 　 　 　 9 机械操作 履带有磨损、转向与刹车系统操作出现异常 机械伤害 3 6 15 270 2级 较大风险 油滤器在试车运行期间头250小时后更换，以后每隔500小时更换。 将所有的路面障碍清除出工作区，在非平整路面上，小心驾驶，避免滑坡、倾覆。 学习岗位安全说明书，进行三级安全教育 佩戴防护手套等安全防护用品 专业维修人员进行修理或更换相关配件设施。 项目部 　 　 　 10 上料斗操作 驱动装置的链条张力，与特定的应用情况和路面状况不适应或集料皮带和卸料皮带的张力不正常。 机械伤害 1 6 7 42 4级 低风险 确保所有的防护装置和盖子在正确的位置上，并且紧固牢靠。 专人负责，持证上岗。 对上料人员学习岗位安全说明书，进行三级安全教育。 佩戴安全带和安全帽等防护用品。 停止施工，由专业人员检查驱动装置，进行维修更换配件。 作业人员 　 　 　 11 配电设施 未做保护接零或未设置漏电保护器。 触电 1 6 7 42 4级 低风险 1、漏电保护器参数应匹配，安装应正确，动作应灵敏可靠。2、保护零线应专用，不得做工作零线使用。 检查设备接零保护和漏电保护器，不符合要求立即整改。 组织电工学习《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46。 佩戴绝缘手套和绝缘鞋等安全防护用品。 电工切断电源做紧急处置或