隧道工程模块设备设施风险分级管控清单.docx

设备设施风险分级管控清单 隧道工程模块设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 湿喷机 1 湿喷机 电气设施接地接零未接零保护 触电 3 6 15 270 2级 较大风险 严格按临时用电专项方案布设现场临时用电。 用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训并取得上岗证的电工完成。 进行技能培训，熟悉安全操作。 佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。 发现损坏，由专业电工立即进行更换；若发生人身伤亡事故，撤离作业人员，设置警戒区域，抢救受伤人员，拨打120急救电话，启动触电事故现场处置方案。 项目部级 　 　 　 2 配电箱无漏电保护装置 触电 1 6 15 90 3级 一般风险 严格按严格按临时用电专项方案内“三级配电，两级保护”模式进行临电布设。 安全人员日常巡查。 组织人员进行临时用电安全培训。 佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。 发现损坏，由专业电工立即进行更换。 班组级 　 　 　 3 驱动装置的链条张力超出链条承受范围 机械伤害 3 3 15 135 3级 一般风险 验算链条承受力，更换链条。 确保所有的防护装置和盖子在正确的位置上，并且紧固牢靠 。 进行技能培训，熟悉湿喷机安全操作。 正确佩戴安全帽等个人防护用品。 发现损坏，立即更换。 班组级 　 　 　 4 集料皮带和卸料皮带的张力超出皮带承受范围 机械伤害 0.2 3 40 24 4级 低风险 验算皮带承受力。 安全人员日常巡查。 进行技能培训，熟悉湿喷机安全操作。 正确佩戴安全帽等个人防护用品。 发现损坏，立即更换。 作业人员 　 　 　 2 顶管机 5 顶管机 顶管机的位置、尺寸、支撑方式与后背墙的结构与安装施工方案不符 机械伤害 3 2 40 240 2级 较大风险 严格按施工方案施工。 安全人员日常巡查。 学习顶管机安全操作规程。 正确佩戴安全帽等个人防护用品。 停止作业，立即按方案更改，若发生人身伤亡事故，撤离作业人员，设置警戒区域，抢救受伤人员，拨打120急救电话，启动隧道坍塌事故专项应急预案。 项目部级 　 　 　 6 井底基础的处理与导轨的安装与施工方案不符 机械伤害 0.1 3 40 12 4级 低风险 导轨安装在砼基础面上，导轨定位后，必须稳固正确。 安全人员日常巡查。 进行安全技术交底。 正确佩戴安全帽等个人防护用品。 停止作业，立即按方案更改。 作业人员 　 　 　 7 顶进设备的选用不符合方案内安全要求 机械伤害 1 3 15 45 4级 低风险 严格按施工方案施工。 安全人员日常巡查。 安全技术交底。 正确佩戴安全帽等个人防护用品。 停止作业，立即按方案更改。 作业人员 　 　 　 8 两侧未采用彩钢板设置防护栏 高处坠落 3 3 15 135 3级 一般风险 基坑外1.5米处设置防护栏杆，用密目网密封。 进行临边防护验收，确保临边防护安全。 进行安全警示教育，提高安全意识。 正确佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。 暂停作业，及时设置防护栏。 班组级 　 　 　 9 两侧无安全标志、警示牌、警示灯等安全措施 机械伤害 3 2 15 90 3级 一般风险 夜间设置红色警示灯。 检查警示牌设置情况，不符合要求立即整改。 学习顶管机安全操作规程。 　 暂停作业，及时设置警示标牌及警示灯等。 班组级 　 　 　 10 配电箱漏电保护装置失效或缺失 触电 1 2 15 30 4级 低风险 1、电线应无松动和其它反常现象；2、电气仪表功能应正常。 用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训并取得上岗证的电工完成。 进行技能培训，熟悉安全操作。 佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。 发现损坏，立即更换。 作业人员 　 　 　 3 通风机 11 通风机 电控系统线路联接不可靠 触电 3 3 7 63 4级 低风险 1、电动机接地良好，各指示仪表显示正常；2、配电箱装设在干燥、通风及常温场所。 安全人员日常巡查。 学习通风机安全操作规程。 佩戴绝缘手套穿绝缘鞋。 发现开关失效，停止运行，专业人员维修。 作业人员 　 　 　 12 未使用合格的继电器 触电 3 6 7 126 3级 一般风险 使用合格的继电器。 安全人员日常巡查。 组织人员进行临时用电安全培训。 使用绝缘手套及绝缘鞋。 更换合格的继电器。 班组级 　 　 　 13 保护装置失效 触电 3 6 7 126 3级 一般风险 使用合格的保护装置。 安全人员日常巡查。 组织人员进行临时用电安全培训。 使用绝缘手套及绝缘鞋。 更换合格的漏保。 班组级