起重吊装模块设备设施风险分级管控清单.docx

　　 设备设施风险分级管控清单 起重吊装模块设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 门式起重机 1 基础设施 轨道基础不符合工程技术规范 起重伤害 3 10 7 210 2级 较大风险 轨道基础应符合工程技术规范。 专业人员进行基础验收。 学习安拆施工方案。 　 立即停止作业，按照规范设计轨道基础。 项目部级 　 　 　 2 未进行技术资料审查，无定期检验报告及使用登记证、使用记录 起重伤害 3 10 7 210 2级 较大风险 基础设施应进行技术资料审查，并定期检验报告及使用登记证、使用记录。 落实特种设备安全管理制度，规范使用，定期检验。 学习门式起重机安全操作规程。 　 立即停止作业，按照要求进行技术资料审查等 项目部级 　 　 　 3 结构设施 主梁变形度超过标准值，有裂纹 起重伤害 3 6 7 126 3级 一般风险 所有螺帽、高强螺栓坚固，力矩紧固到位，焊缝无质量缺陷，符合技术规范要求，安全可靠。 检查主梁，不符合要求立即整改。 学习主梁变形度标准。 作业人员按要求佩戴劳动安全帽等安全防护用品。 立即停止作业，整改合格后再进行作业。 班组级 　 　 　 4 主要零部件未及时检查，主要零部件磨损、变形、缺损严重，吊具、钢丝绳、导绳器不符合技术要求 起重伤害 3 6 7 126 3级 一般风险 主要零部件应符合技术要求。 检查零部件及其他装置，不符合要求立即整改。 学习零部件技术要求。 检查时正确佩戴安全帽。 立即停止作业，零部件等符合要求后再作业。 班组级 　 　 　 5 电气与控制系统 未采用TN-S接零保护系统供电 触电 3 6 3 54 4级 低风险 应符合三级配电两级保护要求，漏电保护器安装正确，参数匹配，灵敏可靠。 组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。 学习《施工临时用电规范》JGJ46。 作业人员佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋。 立即停止作业，采用TN-S接零保护系统供电。 作业人员 　 　 　 6 避雷装置、电缆使用不符合规范要求 触电 3 6 7 126 3级 一般风险 避雷装置、电缆使用应符合规范要求。 组织相关人员验收、第三方检测，不符合要求立即整改。 管理人员学习防雷知识。 作业人员佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋。 立即停止作业，安装避雷装置并验收合格使用国标电缆。 班组级 　 　 　 7 安全设施 起重量限制器安装不灵敏、无效 起重伤害 3 10 7 210 2级 较大风险 安装灵敏有效起重量限制器。 1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查起重量限制器，不符合要求立即整改。 学习门式起重机机安装、使用、拆卸安全技术规程。 施工作业人员按要求佩戴安全帽、高处检查时应佩戴安全带。 立即停止作业，更换起重量限制器灵敏有效后方可作业。 项目部级 　 　 　 8 力矩限制器安装不灵敏、无效 起重伤害 1 6 7 42 4级 低风险 安装灵敏有效力矩限制器。 1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查力矩限制器，不符合要求立即整改。 学习门式起重机机安装、使用、拆卸安全技术规程。 施工作业人员按要求佩戴安全帽、高处检查时应佩戴安全带。 立即停止作业，更换力矩限制器灵敏有效后方可作业。 作业人员 　 　 　 9 起升高度限位器安装不灵敏、无效 起重伤害 3 10 7 210 2级 较大风险 安装灵敏有效起升高度限位器。 1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查起升高度限位器，不符合要求立即整改。 学习门式起重机机安装、使用、拆卸安全技术规程。 施工作业人员按要求佩戴安全帽、高处检查时应佩戴安全带。 立即停止作业，更换起升高度限位器灵敏有效后方可作业。 项目部级 　 　 　 10 幅度限位器安装不灵敏、无效 起重伤害 3 6 3 54 4级 低风险 安装灵敏有效幅度限位器。 1、安装完毕后组织相关人员验收、第三方检测；2、定期检查幅度限位器，不符合要求立即整改。 学习门式起重机机安装、使用、拆卸安全技术规程。 施工作业人员按要求佩戴安全帽、高处检查时应佩戴安全带。 立即停止作业，更换幅度限位器灵敏有效后方可作业。 作业人员 　 　 　 11 安装断绳保护及断轴保护装置不符合规范要求 起重伤害 3 6 3 54 4级 低风险 小车变幅的塔机，变幅的双向均应设置断绳保护装置，小车变幅的塔机，应设置变幅小车断轴保护装置，即使轮轴断裂，小车也不会掉落。 1、安装完毕后组