工贸企业PCBA风险评估清单.docx

PAGE 198 工贸企业PCBA风险评估清单 填表说明： 1、“单元”：单元主要是指为了有序、方便地进行分析，防止遗漏，将风险评估对象分成有限的、确定范围的风险辨识单元。单元划分只需要全面、合理，无固定划分方式，一般可按照厂址、平面布局、建筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施、作业环境等进行划分。 2、“单元编号”：单元编号指此单元的编号，其格式为单元类别代码+编号（三位数）。如二号车间属于生产单元，查单元类别分类，其类别代码为A，二号车间是生产单元类中的第2个单元，则其编号为三位数002，则此处填写的单元编号为A002。 3、“单元类别”：单元类别按照工贸企业建筑物分类，其单元类别代码用字母A~F表示，具体分类方式如下： A、生产单元：直接从事产品的加工装配； B、辅助生产单元：设备维修、工具制作、水处理、废料处理等； C、仓储单元：物料暂时性的存放； D、动力单元：主要用作能量转换，如锅炉房、变电间、煤气发生站、乙炔车间、空气压缩车间等； E、管理单元：办公室、实验楼、以及无法归至其他5类的单元等； F、生活单元：宿舍、食堂、浴室、活动室等。 4、“风险点名称”：风险点主要是指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态，包括危险源，有时也称为风险源等。风险点可能是场所、区域、环节、设备设施等，如车床。 5、“危险因素”：请简要说明风险点的触发因素及可能导致的事故后果，如防护罩缺损，自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置，可能导致设备部件和加工件飞出伤人? 6、“可能发生的事故类型”：请按照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86）中的事故类别填写。该标准包括的事故类别有20类，分别为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。若对物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害等概念混淆，请依据该标准确定。 7、“风险度”：按照LEC法确定风险，其中，D为风险值、L为事故???事件发生的可能性大小、E为人员暴露于危险环境中的频繁程度、C为事故或事件发生的后果，具体取值标准参考《昆山市城市安全风险辨识评估工作指导手册》中的“四、企业工作程序-（四）开展风险评估”。 8、“风险等级”：风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，并分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示。具体按照《昆山市城市安全风险辨识评估工作指导手册》中的“四、企业工作程序-（四）开展风险评估”的取值标准确定。 9、“应采取的管控措施”：请填写针对每个风险点应采取的预防、消除、降低、控制风险的措施。主要包括工程技术措施和管理措施。其中，工程技术措施包括：消除、降低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等；管理措施包括：为预防、消除、降低、控制风险，制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。可参考各行业的《昆山市企业安全风险辨识建议清单》。 10、“管控措施依据的标准和规范”：请填写应采取的风险管控措施所依据的相关标准、规范，可参考《昆山市企业安全风险辨识建议清单》。 11、“现有管控措施”：请填写针对每个风险点已制定的预防、消除、降低、控制风险的措施。主要包括工程技术措施和管理措施。其中，工程技术措施包括：消除、降低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等；管理措施包括：为预防、消除、降低、控制风险，制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。 12、“应补充的管控措施”：请填写针对每个风险点应补充采取的预防、消除、降低、控制风险的措施。主要包括工程技术措施和管理措施。其中，工程技术措施包括：消除、降低或隔离风险和风险控制点的各种硬件设施改造、技术手段与工程措施等；管理措施包括：为预防、消除、降低、控制风险，制定与完善相关的管理制度、政策，以及选择放弃某些可能招致风险的活动和行为从而规避风险的决策等。可参考各行业的《昆山市企业安全风险辨识建议清单》。 13、“涉及隐患分类”：指对该风险点的每一条应采取的管控措施，在实际风险管控中未采取或措施存在漏洞形成的隐患对应的隐患分类。隐患大类、小类划分具体如下表所示。 隐患大类隐患小类基础管理资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理现场管理特种设备现场管理、生产设备设施及工艺、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、用电安全、职业卫生现场