汇算清缴使用手册.docx

汇算清缴使用手册 第1章软件介绍 石家庄市国税局企业所得税汇算清缴及监控分析系统，是由市局所得税处与河北航天信息共同研发。 软件依据会计操作习惯，由根底财务数据和根本涉税信息入手，自动执行所得税政策、自动进 行纳税调整，自动生成全套企业所得税纳税申报表，帮助企业自动完成企业所得税汇算清缴工作。 软件特点 符合会计操作习惯，按会计科名目入涉税数据，完成汇缴数据采集。 自动执行最税收政策，处理财税差异，进展纳税调整。 快速生成全套《企业所得税年度纳税申报表》及相关电子数据。 生成纳税调整事项明细及事后备案提示表。 功能优势 软件增加了相关财务及税务信息的比对校验和自动计算功能，提高数据申报质量。 进一步加强风险治理，对财务及涉税风险实现事中提示和缘由填报，对税收优待备案工程实现事先管控，对汇缴工作常常消灭的疑点问题实现事后分析。 提高企业所得税纳税辅导的工作力度，企业的每一项操作都有填报说明和政策原文件的链接。 降低税务机关对企业汇缴申报数据审核检查的工作量，从而将更多的精力投入到稽核企业的疑点问题上。 第2章软件对运行环境的需要 硬件环境 主机最低配置 主机：奔腾 III 以上 PC 兼容机 内存：512M 显示区分率：1024*768 硬盘：500M 剩余磁盘空间 光驱：8 速以上 CDROM 或任何 DVDROM 主机推举配置 主机：奔腾 Dual-Core 以上 PC 兼容机 内存：1G 显示区分率：1280*800 硬盘：500M 剩余磁盘空间 光驱：8 速以上 CDROM 或任何 DVDROM 软件环境 软件环境 适用操作系统：WindowsXP/2023/2023/VISTA/Windows7 简体中文版 推举操作系统：WindowsXP/Windows7 简体中文版 第3章软件的安装、注册、升级及卸载 本章主要讲解软件的安装、注册、升级、卸载的过程。 软件安装 本软件初次使用前必需安装到计算机硬盘上才能运行。 将安装光盘插入到光盘驱动器，软件将自动消灭安装向导。假设不能自动运行安装向导，在 【桌面】上双击【我的电脑】，双击或翻开光驱所在盘符，查找到光盘下的安装文件 【PFinalSettlementsetup.exe】后，双击运行它。 依据安装向导进展安装，如图 3-1，点击【下一步】。 〔图 3-1〕 安装的目标文件夹默认为系统盘安装名目，如图3-2，点击【下一步】。 〔图 3-2〕 如图 3-3，点击【下一步】。 〔图 3-2〕 如图 3-3，点击【下一步】。 〔图 3-3〕 如图 3-4，点击【安装】。 〔图 3-4〕 开头复制文件并安装，安装完毕后，进入如图3-5 界面，点击【完成】，软件安装完成，退出安装程序。 〔图 3-5〕 软件注册 初次使用软件时，需要先进展注册，如图3-6，单击【注册企业】。 〔图 3-6〕 留意：只有在计算机处于联网状态才能翻开登录界面，否则弹出设置网络界面，如图3-7，假设用户使用代理效劳器方式上网，需在该界面进展设置。 〔图 3-7〕 翻开注册企业界面，如图3-8，正确填写企业信息，点击【下一步】按钮，填写的信息将与税务端信息进展比对，比对正确提示保存成功。 〔图 3-8〕 弹出企业信息界面，如图 3-9，将企业信息填写完整，单击【保存】按钮，单击【退出】， 返回登录界面。 〔图 3-9〕 软件升级 软件版本更后，企业在联网状态下，启动软件时进展自动更。 进入自动升级界面，如图 3-10，升级成功，点击【确定】按钮，进入登录界面。 〔图 3-10〕 软件卸载 点击【开头】—【设置】—【掌握面板】—【添加删除程序】，选择“石家庄市国家税务局企业所得税汇算清缴软件”，卸载即可。 软件操作流程 企业注册 企业注册 登录 基 础信 息 企业信息 结转及预缴 资产损失扣除比例 导入资产负债表和利润表 财务数 据 否 是 导入财务报表 手工录入财务报表 其他财务数据 优 惠 及 其他 优待工程弥补亏损境外所得 纳税 调整 纳税调整工程 资产折旧、摊销长期股权投资 公允价值计量资产 风险 提示 风险缘由填报伴同报送提示 纳税 申报 预览年度纳税申报表纳税调整事项明细 导出年度纳税申报表 菜单栏工作区风险提示导航栏 菜单栏 工作区 风险提示 导航栏 辅导区 风险说明 软件主界面 软件主界面如图 4-1 所示，主要由菜单栏、导航栏、工作区、辅导区、风险说明组成。 〔图 4-1〕 菜单栏 包括【系统治理】、【根底信息】、【财务数据】、【优待及其他】、【纳税调整】、【风险提示】、【纳 税申报】、【帮助】菜单，各主菜单项及其下级菜单如图4-2 所示。 〔图 4-2〕 导航栏 软件的操作步骤依据导航栏依次由根底信息、财务数据、优待及其他、纳税调整、风险提示、纳税申报组成，选择其中某个栏目，在工作区显示