ISO27922-2011售后服务内审资料.docVIP

深圳市XXX有限公司 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 售 后 服 务 内 审 资 料 编制 批准 时间 XXX XXX 2019.12.17 售后服务体系年度内审计划 审核目的： 评价售后服务体系运行符合审核要求的程度及有效性。 审核范围： XXXX产品的售后服务涉及的所有的部门和过程。 审核依据： a）GB/T27922-2011；b）售后服务体系文件； c) 适用的法律法规。 4、审核安排： 审核时间：2019年12月16日 审核方式：集中式审核 备注： 内审组人员名单如下 组长（A）： XXX 组员（B）： XXX 编制：XXX 批准：XXX 日期：2019年11月15日 日期：2019年11月15日 售后服务体系内部审核实施计划 审核目的 评价售后服务体系运行符合审核要求的程度及有效性。 审核范围 XXX产品的售后服务涉及的所有的部门和过程。 审核准则 a）GB/T27922-2011；b）售后服务体系文件； c) 适用的法律法规 审核日期 2019年12月16日 制 定 人 XXX 制定日期 2019年11月15日 批 准 人 XXX 批准日期 2019年11月15日 审核组成员 组长（A） XXXX 组员（B） XXXX 日期 时间 审查内容(包括审查的主要内容或相关条款以及涉及部门) 审查人员 2019.11.15 08:30-09:00 首次会议（管理层和相关部门主责人员） AB 09:00-11:00 管理层：5.1.1.1-3/5.1.3.2-3/5.1.5.2/5.1.6.1-2/5.1.7.1/5.2.5.5/ 5.3.1.3/5.3.2.3 A 人事行政部：5.1.2.1-2/5.1.3.2/5.1.4.2/5.1.5.1/5.1.6.3/ 5.2.4.2/5.2.5.2/5.3.1.2/5.3.2.3 B 11:00-11:30 12:00-13:30 研发部：5.1.4.1/5.1.7.2-3/5.2.1.2/5.2.1.4/5.2.2.1-2/5.2.4.1/ 5.2.4.3/5.2.4.6/5.2.6.2/5.3.1.4-5 A 销售部：5.1.7.2-3/5.2.2.4/5.2.3.2/5.2.5.3/5.2.6.1/5.3.1.1/ 5.3.1.4-5/5.3.2.1-2 B 13:30-15:00 财务部：5.1.3.1/5.2.4.6/5.2.5.2/5.2.5.5 A 质量部：5.1.6.4/5.2.1.5/5.2.5.1/5.2.5.4 B 15:00-16:00 生产部：5.2.1.5/5.2.2.3/5.2.3.1 A 采购部：5.2.1.2/5.2.4.4-5 B 16:00-16:30 审核组内部会议与收集信息整理，与受审核方进行问题沟通 AB 16:30-17:00 末次会议（管理层和相关部门主责人员） AB 内部审查首次会议签到表 受审查部门：管理层、人事行政部、财务部、销售部、研发部、采购部、生产部、质量部 首次会议时间： 2019年12月16日 08:30 - 09:00 会议地点： 公司会议室 审查组（签名）： 组长 （A） XXXX 组员（B） XXX 受审查方参加会议人员（签名）： 部门和职务 签 名 部门和职务 签 名 管理层/总经理 生产部/经理 管理层/管理者代表 人事行政部/经理 财务部/经理 研发部/经理 销售部/经理 质量部/经理 采购部/经理 说明：首次会议由审查组长主持。 内部审查末次会议签到表 受审查部门：管理层、人事行政部、财务部、销售部、研发部、采购部、生产部、研发部 末次会议时间：2019年12月16日 17:00- 17:30 会议地点： 公司会议室 审查组（签名）： 组长 （A） XXX 组员（B） XXX 受审查方参加会议人员（签名）： 部门和职务 签 名 部门和职务 签 名 管理层/总经理 生产部/经理 管理层/管理者代表 人事行政部/经理 财务部/经理 研发部/经理 销售部/经理 质量部/经理 采购部/经理 说明：末次会议由审查组长主持。 内部评价情况汇总表 评分指标 总分值 指标细分 分值 得分 删减分值 5.1 服务体系 40 组织架构 4 3.89 人员配置 6 5.85 资源配置 6 5.7 规范要求 6 5.8 监督 7 6.89 改进 5 4.61 服务文化 6 5.