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VDA63过程审核培训资料第1页/共124页 19-Jun-23Page 2目录过程审核基础知识审核评价过程要素分解第2页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 3过程审核标准德国汽车工业协会 VDA 6.3 过程审核第3页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 4过程的定义：一组将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。资源人员设备设施资金第4页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 5过程审核的目的：对产品/产品组及过程的质量能力进行评定对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现优化体系，改进过程第5页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 6过程审核的分类：计划内的过程审核针对体系的审核对于批量供货和潜在的供方，若其质量体系已经得到了认证，则根据需要对其进行审核，既只对与供货范围之间有关的过程针对项目的审核在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施计划外的审过程审核针对事件/问题的审核对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑。第6页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 7过程/体系/产品审核的关系：体系审核关注焦点：质量管理体系的有效性目的：确定质量管理体系的质量能力产品审核关注焦点：产品特性的符合性目的：评价成品/半成品的质量特性过程审核关注焦点：产品质量和相关过程的质量能力目的：确定产品过程的质量能力第7页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 8审核人员资质要求：内部过程审核员资质要求专业技术要求：质量管理方面的基础知识、了解具体产品和过程的知识、已通过VDA6.3培训工作经验：至少3年工业领域工作经验，最好在汽车工业领域、至少2年从事质量管理和/或过程管理工作供应链过程审核员资质要求专业技术要求：质量管理方面的基础知识、了解具体产品和过程的知识、具有审核员资质、已通过VDA6.3培训工作经验：至少5年以上工业领域工作经验，最好在汽车工业领域、至少2年从事质量管理和/或过程管理工作第8页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 9过程审核双方的责任：根据职业经验和素质选择合适的审核人员安排审核任务准备/实施审核提供所有必要的信息过程负责人参与确定/落实/验证纠正措施及其措施的有效性第9页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 10过程审核的流程：准备实施报告和总结纠正措施、跟踪、有效性验证第10页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 11过程审核的准备：确定审核小组有资质的审核员过程专业人员/专业知识行为规范外语技能界定过程确定产品组分析过程操作，检查过程顺序和接口确定过程风险（如乌龟图模型）审核计划表、检查表审审核员/被审核组织部门及参与人员时间表问卷/检查表信息、文件、记录标准/技术规范/顾客具体要求过程流程图、FMEA、控制计划上次审核的行动计划目标要求/质量绩效审核结果项目计划第11页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 12过程审核的具体落实：审核计划表输入首次会议目的/计划/范围审核计划表审核小组问卷/检查表现场发现及证据合理性/过程适宜性/审核发现现场审核被审核方相关专业人员时间进度控制审核中的发现确认不符合项整改输出审核发现第12页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 13召集首次会议，说明审核目的以及审核计划表过程审核的具体落实：互相介绍审核目的审核范围审核标准审核计划表（必要时更新）结果记录评分程序带*号问题第13页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 14根据审核计划表/使用检查表开展审核过程审核的具体落实：落实法律法规要求、标准、顾客要求和汽车制造业特殊要求现场提问?审核发现的适宜性、合理性和有效性落实要求：涉及产品和过程的要求是否清楚、明确且得到落实？时间管理（超时或时间变化要及时沟通）应急措施严重问题安全件关键特性停止审核！第14页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 15输入过程输出过程使用哪些物质资料实现的？物质资源设备、设施哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持（人力资源）培训、知识、能力、权限过程是如何进行的？工作内容（过程操作）执行的控制：指导书、程序、方法过程实现效果如何？效果绩效指标（有效性、效率、消除浪费）过程风险分析方法：乌龟图模型第15页/共124页 基础知识19-Jun-23Page 16过程审核的评价：审核发现输入将发现与检查表相互关联将审核发现与提问表/检查表中的问题进行关联评价审核发现编制总体评价开展量化评价（10-8-6-4-0）对不符合项开展详细的记录开展总体评价考虑降