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北京国立柏林医学科技发展有限公司 第一页，共二十二页。 第三方医学检验 － ICL 第三方医学实验室又称医学独立实验室 (Independent Clinical Laboratory, ICL) 获得了卫生行政部门许可 具有独立法人资格 专业从事医学检测的医疗机构 第二页，共二十二页。 ICL的工作程序 临 床 医 疗 机 构 ICL对样本 检测分析 收集病人的 检验标本 检验结果 付费 第三页，共二十二页。 我国医学检测市场市场情况 我国08年医疗市场超过1万亿元规模， 根据美国、日本、欧洲 医疗市场中各行业分配比例，根据我国医疗行业政策诱导的变换 趋势，未来检测市场总的容量将超过2000亿人民币/年 我国08年医疗市场超过10000亿元规模， 根据目前行业规律 内粗略估计的医疗检验市场占医药市场的8－10％计算 2008年我国医学检验市场规模已经超过了800亿元， 相对2007年增加200亿元 现存市场容量 市场总容量 第四页，共二十二页。 我国医学检测市场中容量示意图 医学检测市场总容量2000亿元/年 现有各类形式医学检测800亿元/年 未来不可估量的ICL可以创造的市场份额 第五页，共二十二页。 北京国立柏林融资后预计可实现的销售额 第一年：北京市场为重点市场，可实现销售额3000万人民币，毛利达1000万人民币。上海为重点开发市场，年销售额为200万人民币，达到基本持平。其余市场为开发占领期。 第二年：形成以北京、上海为中心的市场区域，总销售额达1亿人民币，主营项目市场毛利润：4千万人民币。 主收入为40多项检测项目，次收入为临床医学研究外包项目（中国科技部、卫生部等每年在临床科研投入近千亿元，用于检测约50%） 在第二年着手建立北京、上海以外，广州、西安、成都、武汉、福建多中心市场，主营和次营业务相结合的、稳固的，广泛的市场 第三年：主营业务销售达20亿，利润率平均30%。成为中国医学检测领域最大企业。 第六页，共二十二页。 一期融资计划 一期融资计划3千万人民币，一次进入。按公司目前估价（注册资本1000万元，各种有形、无形资产估值。可另行商议重新估价）6000万元左右，投资后占35%左右。 第七页，共二十二页。 一期融资计划 用于： 一、少量硬件 用在补充现有北京、苏州实验室设备。 设备清单： 串联质谱仪一台套 价值：300万元人民币 多功能酶标仪二台套： 价值：100万元人民币 细胞细菌分析设施一台套： 价值：100万元人民币 小计： 500万元人民币 第八页，共二十二页。 一期融资计划 二、同时为了尽早占有市场，在上海，苏州设立办事处或分公司，以密集的形式开大量的培训会议，以达到迅速占领主要市场的作用。 房屋租赁和必要办公设施费用： 年合计400万元 人员工资及保险： 年合计800万元 小计 2500万元 共计： 3000万元 医生培训和会议费用： 年合计1300万元 第九页，共二十二页。 二期融资亿元 用于在各中心城市合作实验室补充设备 增加人员，用于迅速密集的市场推广活动 在第三年着手上市准备 第十页，共二十二页。 北京国立柏林医学检验技术发展有限公司 第十一页，共二十二页。 国立柏林已完成的工作内容（一） 市场调研和定位、项目论证和研发： ★将项目定位在国内市场开展较少的色谱分析、分子生物学的检测项目 主要推广项目共计四类43项 科研合作（临床项目外包业务）：通过与国内医疗学科的多名临床专家开展研究合作，解决了临床专家或学科带头人在临床研究中遇到的实验的专业屏障，而公司也可以多了一项发现验证新项目的渠道，同时确立了公司在临床医学检测领域内的品牌。 第十二页，共二十二页。 国立柏林已完成的工作内容（二） 实验室（检测场所）：已经在北京、苏州建立以完成公司主要项目的独立实验室。优化社会资源：与北医三院、协和医院、中国国家疾病控制和防疫中心、国家计生委实验室、解放军总院、上海新华医院等建立了联合实验室。实验室的前期投入已经基本完成。 公司构架：建立了有高速成长、迅速复制、适合中国医疗检测的营销模式、团队构架和人才培养体系为下一阶段向全国其他城市迅速扩张提供了强有力的技术