IATF16949质量体系年度过程指标范例.xlsVIP

质量管理体系过程目标指标清单 IATF16949质量体系年度过程指标 序号 过程代码和名称 过程指标 目标值 计算方法 负责 部门 统计 频次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 C1产品和服务要求 合同评审率 100% 评审的合同订单/接收的合同订单×100% 业务部 每月 C2设计开发 交样准时率 ≥90% 准时交样次数/总交样次数×100% 工程部 C3生产提供与控制 汽车产品准时交货率 ≥100% 准时交货次数/计划交货次数×100% 生产部 汽车产品生产批合格率 生产合格批量数/生产总批量数×100% 非汽车产品准时交货率 非汽车生产产品批合格率 C4售后服务 超额运费 ≤2000元/月 财务核算每月实际运费 财务部 顾客满意度※ ≥80分 依照顾客满意度调查结果及综合分析 1次/年 客户投诉汽车产品 客户投诉总次数 客户投诉非汽车产品 ≤3次 M1组织环境 重要信息变化及时评审更新率 实际变化件数/已跟新变化件数×100% 行政部 M2风险机遇 风险和机遇应对措施有效 风险和机遇有效识别数/风险和机遇识别数×100% 管理层 100% M3经营计划 目标监测达标率 ≥85% 实际达成件数/目标达成总数×100% M4内部审核 内审不符合项结案率 内审不符合完成项数/内审不符合总项数×100% 管代 M5管理评审 管理评审计划执行率 ≥100% 实际审核完成数/内计划审核数×100% 评审问题改善完成率 改善问题份数/需改善总数×100% M6改进 持续改进计划完成率 ≥95% 实际完成个数/提案总个数×100% 各部门 S1领导作用 领导承诺执行率 实际完成个数/要求完成个数×100% S2基础设施 设备故障率 ≤3% 实际设备故障次数/设备故障次数×100% 生技部 设备按计划保养率 实际保养数/计划保养数×100% S3测量系统 MSA计划完成率 完成数/计划总数×100% 品质部 定期校准计划完成率 监测设备实际校准数/计划校准数×100% S4人力资源管理 培训达成率 培训合格率=培训合格次数/培训总次数*100% 员工满意度 ≥70分 员工满意度人数/调查总人数×100% S5知识信息 非受控文件误用次数 0次 制造.品质.工程等现场使用非签批正式下发文件次数 1次/月 0 S6外部提供 来料检验批合格率 ≥95% 来料合格批数/来料总批数×100% 采购物料交付准时率 交付准时次数/采购订单要求交付次数×100% 采购部 S7标识防护 产品可追溯性 实际可追溯批数/产品批数×100% S8放行 出货检验合格率 ≥98% 当月检验合格批数/当月出货检验总批数*100% S9不合格 不良质量成本 ≤2.0% 不良质量成本额/入库总额×100% 注：标记“※”的目标、指标为公司级目标、指标。 制作: 审核: 日期： 过程 代码 过程名称 责任 部门 统计 部门 过程管 理者 收集 频次 CP1 产品服务要求 合同订单评审率100% 评审的总订单/接收的总订单*100% 准时交付数/计划交货数×100% 市场部 工程主管 月度 业务经理 CP2 ▲ 设计开发 样品交付准时率≥90% 工程经理 CP3 ▲ 生产提供与控制 汽车产品：准时交付率100%※ 准时交货数/计划交货数×100% PMC 生产经理 汽车产品：生产批合格率≥100% 制程总不良批数/制程总生产批数*100% 非汽车产品：准时交付率≥90%% ≥90%% 非汽车产品：生产批合格率≥90% 制程总生产数-制程总不良数/制程总生产数*100% 制造部 品管部 制造部主管 CP4 ▲ 售后服务 超额运费≤2000元/月 各部主管 ≤2000元 顾客满意度※≥80分 市场经理 年度 客户投诉汽车件 0次 客户投诉总件数 客户投诉非汽车产品≤3次/月 ≤3次/月 MP1 组织环境 重要信息变化及时评审更新率100% 实际达成数/经营计划总数×100% 总经理 季度 行政主管 MP2 风险和机遇 风险和机遇应对措施有效100% 风险和机遇有效识别数/风险和机遇识别数*100% 实际管理评审数/计划管理评审数 管理部 管 代 MP3 经营计划 目标监测达标率≥85% 实际达成件数/目标达成总数*100% 改进措施有效份数/需改进总数×100% MP4 内部审核 内审不符合项结案率100% 内审不符合完成项数/内审不符合总要项数*100% MP5 管理评审 管理评审计划执行率100% 实际审核完成数/计划审核数×100% 管理代表 评审问题改善完成率100% 改善措施份数/需改善总数×100% 各部门主管 MP6 改进 持续改进计划完成率≥95% 实际完成个数/提案总个数*100% 各职能部门 品管部主管