公司经营分析企业工作思路整理报告总结含内容两篇.pptxVIP

LOGO经营分析工作思路实用价值经营分析工作思路工作汇报PPTBusiness analysis work thought work report PPT行政部2039.10CONTENTS01总体经营情况Overall operating conditions02经营亮点分析Analysis of business bright spots03存在问题和形势分析Problems and situation analysis下阶段工作思路04Next stage thinkingPART 01总体经营情况Overall operating conditions与去年同期比较业务完成情况各分公司完成情况重点业务完成情况成本消耗情况今年1—10月份，公司业务完成情况：业务完成情况Completion of operations第6名92.88%230.9完成度增幅排名1-10月份规模保持全省第3位进度列全省第4位同比增幅17.43%此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）完成106.8%与去年同期比较05Compared to the same period last year计划230万实际240.6万04全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标0302018月9月10月11月12月重点业务进度Key business progress89%63%75%代理保险储蓄业务理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。105.8%各分公司完成进度84.5%平均进度武陵分公司Completion of branches93.4%大客户营销中心95.8%70.8%长治分公司桂花营业厅81.2%94.9%滨河营业厅河源分公司其他费用12%材料成本消耗35%初期运营费25%固定资产折旧28%成本消耗情况原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。日常流动资金、人员工资共需10万元。餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。Cost consumption1-10月总费用735000元PART 02经营亮点分析Analysis of business bright spots重点业务增长强劲跨越发展 硕果累累四个引领显成效主要指标三升三降主要考核指标优秀跨越发展 硕果累累荣誉方面措施得力紧盯收入增幅亮眼Overcoming development is fruitful60%40%坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。30%52%储蓄业务其他业务代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。020103重点业务增长强劲Strong growth in key businesses劳模引领技能引领文化引领站点引领开展了形式多样的培训和竞赛活动营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。01打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。四个引领显成效Four leading results020403主要指标三升三降下降0.13%下降2.27%下降0.61%提升37.64元提升4.98万元提升0.04%Main indicator: three liters, three drops劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。资产负债率44.13%、下降0.13%总资产周转率1.97%、提升0.04%管理成本率0.96%、下降0.61%企业成本费用率98.35%、下降2.27%重量稽核考核