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学校内控评价和监督制度
为了完善小学的内部控制体系，及时发现控制缺陷并提出改进方案，制定了内部控制评价和监督制度。该制度结合国家法律法规和学校实际情况，旨在全面评价内部控制的设计与运行，涵盖各种业务和事项。
评价和监督的原则包括全面性、重要性、客观性、以风险为导向和及时性。评价工作应关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域，并以风险为导向确定需要评价的重点业务单元、重要业务领域和重要流程环节。评价工作应按规定时间进行，当教学管理环境发生重大变化时，应及时重新评价。
内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。
内
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