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2017年内控自我评价报告 2017年度内部控制自我评价报告 本公司在2017年度进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制，并在总部和下属门店开展了内控评价和缺陷整改等工作。下一步，公司将依据内控评价和整改结果，结合公司治理理论，以本公司战略目标为导向，逐步建立全面高效的内部控制框架，提升公司全面风险管理能力。为保证内部控制评价工作的顺利开展，公司在总部成立了内控领导小组，并在领导小组下设立了内控工作小组，全面负责内部控制评价的实施过程。 控制环境 为保证日常业务的有序进行和持续发展，公司建立了较为健全有效的内部管理及控制制度体系，涵盖了公司人力资源管理、财务管理、物资采购、商品销售、行