风险识别评价表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 风险识别、评价表 根据《风险评估与应急预案控制程序》要求，结合本公司的具体情况及可能存在的风险进行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风险，制定了相应的预防措施。 风险类别 序号 风险 可能性 检出性 严重性 风险评分 预防措施 设施/设备的可用性和可维护性 a.1 焊机未检定或超过有效期 1.焊机定期检定并有记录台账； 2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格 a.2 加工设备损坏或出现故障 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.设备定期维护保养及检修； 3.常用设备故障后有备用设备； 4.有稳定且合格的外协加工供方 a.3 搬运设备（如吊车、叉车）损坏或出现故障 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.定期维护保养及检修； 3.可随时联系吊车保障生产需要 a.4 计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期 1.建立台账及检定计划，定期检定； 2.日常检查中确认其已经检定且合格 a.5 计量器具、检测设备损坏或丢失 1.专人专用，领用时进行登记避免丢失； 2.使用者明确操作方法避免器具损坏 a.6 工厂停电、停水 1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限 供方绩效以及材料的可用性/供应 b.1 供方交货延期 1.供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要； 2.采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单； 3.重要材料定期催缴或进行驻厂； 4.常用材料储备安全库存 b.2 采购物资物流不畅 1.采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日； 2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资 b.3 供方材料出现质量问题 1.供方质量经过评审确认，满足公司需求； 2.订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范； 3.关键材料安排检验人员驻厂监造 b.4 采购材料使用后发现质量问题 1.材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验； 2.材料用于产品前操作人员进行二次检查 b.5 因偶发变更需增补材料 1.材料采购时充分考虑余量及库存需要； 2.有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要； 3.储备安全库存 不合格品的交付 c.1 产品交付后发现焊缝不合格 1.焊工、焊机均经过鉴定合格； 2.焊接工艺经过评定符合要求； 3.焊接过程严格按照工艺执行并严格检查； 4.完工焊缝按规范要求进行检查 c.2 交付产品无法顺利装配或装配不便 1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查； 2.产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好； 3.随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装 c.3 交付产品出现油漆开裂甚至返锈 1.涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求； 2.涂装时确保环境条件满足施工要求； 3.涂装完成后严格按照规范检验； 4.产品发运时做好表面保护措施 c.4 交付产品配件不齐全或配件损坏 1.产品交付时编制配件清单； 2.按照配件清单清点配件并检查确认完好； c.5 交付产品运输过程中损坏 1.产品发运时做好包装及防护措施； 2.特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕碰损坏产品 合格人员的可利用性 d.1 特种作作业人员无证上岗或证书过期 1.作业人员上岗前经过资质鉴定； 2.建立台账花名册进行登记； 3.日常检查中确认操作人员为合格人员 d.2 不具备相应能力人员上岗 1.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.公司定期对在职员工进行能力考核；3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训 d.3 关键岗位人员突然离职 1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性； 2.按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接； 3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备； 4.有合作的招聘