增值税纳税汇算预测管理.xlsx

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2023-07-12 发布于河北
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增值税纳税汇算预测管理.xlsx

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增值税交税明细启用年份 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月合计销项税专票 13% 0 0 0 5200 0 0 9100 10400 11700 13000 14300 15600 79300 专票 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专票 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 普票 13% 1300 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 7800 普票 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 普票 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电子发票 13% 0 0 3900 0 0 7800 0 0 0 0 0 0 11700 电子发票 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电子发票 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无票收入 13% 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2600 无票收入 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 无票收入 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 3900 0 3900 5200 6500 7800 9100 10400 11700 13000 14300 15600 101400 进项税合计 3900 0 11700 0 0 0 0 0 15600 0 0 32500 63700 进项税转出合计 1300 0 3900 0 0 0 0 0 15600 0 0 13000 33800 上期留抵税额 5000 3700 3700 7600 2400 0 0 0 0 0 0 0 3900 应交增值税 0 0 0 0 4100 7800 9100 10400 11700 13000 14300 0 70400 增值税税负率 0 0 0 0 8.20% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0 0 城建税 7% 0 0 0 0 287 546 637 728 819 910 1001 0 4928 教育费附加 3% 0 0 0 0 123 234 273 312 351 390 429 0 2112 地方教育费附加 2% 0 0 0 0 82 156 182 208 234 260 286 0 1408 印花税 0.03% 10.17 0 10.17 13.56 16.95 20.34 23.73 27.12 30.51 33.9 37.29 40.68 264.42 附加税合计 10.17 0 10.17 13.56 508.95 956.34 1115.73 1275.12 1434.51 1593.9 1753.29 40.68 8712.42