等保2.0测评高风险方案模板.docx

序号 安全层面 要求点 关联资产 现网分析结果 风险等级 1安全通信网络 1.1 网络设备业务处理能力 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要。 高 1.2 网络区域划分 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址。 高 1.3 网络访问控制设备不可控 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 高 1.4 互联网边界访问控制 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 高 1.5 不同区域边界访问控制 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 高 1.6 关键线路、设备冗余 应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。 高 2安全区域边界 2.1 互联网边界访问控制 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。 高 2.2 网络访问控制设备不可控 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。 高 2.3 违规内联检查措施 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。 高 2.4 违规外联检查措施 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制。 高 2.5 无线网络管控措施 应限制无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。 高 2.6 互联网边界访问控制 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信。 高 2.7 通信协议转换及隔离措施 应在网络边界通过通信协议转换或通信协议隔离等方式进行数据交换。 高 2.8 外部网络攻击防御 应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为。 高 2.9 内部网络攻击防御 应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为。 高 2.10 网络层恶意代码防范 应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新。 高 2.11 网络安全审计措施 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。 高 3安全计算环境 3.1 设备弱口令 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换。 高 3.2 远程管理防护 当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 高 3.3 双因素认证 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 高 3.4 设备安全审计措施 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计。 高 3.5 不必要服务处置 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。 高 3.6 管理终端管控措施 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 高 3.7 已知重大漏洞修补 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施。 高 3.8 测试发现漏洞修补 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 高 3.9 操作系统恶意代码防范 应对登录的用户分配账户和权限。 高 4安全管理中心 4.1 运行监控措施 应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求。 高 4.2 日志集中收集存储 应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求。 高 4.3 安全事件发现处置措施 应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 高