月度季度年度人工成本汇总明细表.xlsVIP

公司合计 _ESF814 _ESF840 （五）教育培训费用 营业收入 行次 住房补贴 —— 项目 一、人员基本情况： （一）年末人数 1、在岗职工 2、不在岗职工 3、其他从业人员 5、离退休人员 （二）年平均人数 其中：内退 小计:（一）全部用工年末人数 二、人工成本情况 （一）劳动报酬情况 1、 在岗职工工资总额 ①基本月薪 ②津贴 其中：通讯费 ③酬金（双薪） ④奖金 其中：年终奖 2、不在岗职工工资总额 3、其他从业人员劳动报酬 （二）社会保险费用（公积金/强积金） 3、失业保险 4、工伤保险 5、生育保险 （四）福利费用 三、人工成本指标 （一）人工成本总量分析指标 （二）人工成本结构分析指标 1、全员劳动报酬占人工成本的比重（％） 2、职工工资总额占职工人工成本比重（％） 3、人工成本占总成本的比重（％） （三）人工成本效益分析指标 4、全员劳动生产率（万元/人） 附：增加值 审核人： 3. 本表中附加部分财务指标以各单位财务预算为准，如财务预算出现调整，该部分指标应及时更新。 4. 本表中彩色部分数值将自动生成，各单位不需填写。 其中：内退职工 其中：聘用的离退休人员 非全日制用工及季节性用工 其中：离休人员 绩效奖 其它奖金（ ） 其中：内退人员工资总额 其中：聘用的离退休人员 非全日制用工及季节性用工 实习生劳动报酬 总成本 1、劳动分配率（％） 2、人事费用率（％） 3、人工成本利润率 （％） 从业人员年末人数 职工年末人数 从业人员年均人数 （二） 全部用工年均人数 职工年均人数 人均人工成本 参加基本养老保险职工人数 实习生 小计：（一）人工成本总额 从业人员人工成本总额 职工人工成本总额 从业人员劳动报酬总额 职工工资总额 交通费 行车津贴 过节费 午餐费 其中：一次性支付的住房补贴 按月发放的住房补贴 （三）补充保险费用 1、补充养老保险（企业年金） 2、补充医疗保险 1、基本养老保险 2、基本医疗保险 3、其他商业保险 其中：医疗卫生费 （六）工会经费/职工联谊会经费 （七）劳动保护费用 （九）技术奖酬及业余设计奖 （十）非货币性福利 （十二）股份支付 （十一）解聘、辞退费用 （十三）其他人工成本 其中：招聘费用 （二） 全员劳动报酬总额 （八）住房费用 其中：住房公积金 支付给离退休人员的统筹外费用 利润总额 发放上年度奖金数额 净利润 EVA 2. 105行“发放上年度奖金数额”是指因发放周期原因， 推后发放的奖金数额（如2011年发放2010年度应发奖金，2012年发放 2011年应发奖金等情况），此数不包含在发放年度“奖金”（46行）中。 6. 由于企业分立、合并、关闭等资产整合行为，使人工成本变化的，应对历史数据进行追溯调整，调整应以资产整合企业的 上年实际完成数为依据。 4、劳务派遣用工 4、劳务派遣合同金额 5. 汇总2011年、2012年数据时，按汇率1